1、风险管控具体实施方案（风险管控具体实施方案（级）级）序号风险名称参考标准目标值采取风险处理方式应对风险采取具体实施措施实现值备注第一季度第二季度第三季度第四季度1.员工食堂集体食物中毒食堂管理规定供方管理制度0风险转移（人身意外险）业务部门：1、 落实食堂的定期检查机制， 项目每月对食堂进行一次全面检查；食堂工作人员每天检查；2、 对食堂工作人员每季度组织培训，学习食品安全知识。对全体员工每年组织必要的急救护理常识培训， 以使员工在事故发生时保持冷静；3、 给每位员工购买人身意外险。职能部门：1、 每季度公司负责对各项目食堂进行检查，检查结果通报；2、 总办负责每季度组织行政食堂人员交流、学习
2、；3、 职能保险专员每月核对员工人身意外险的购买情况， 如有遗漏，及时补录；4、 由职能部室牵头评估选择合格的物资供应商， 并签订物资采购合同，明确责任。第一季度第二季度第三季度第四季度2.利用职务之便，盗取职员职务行0风险自留业务部门：公司机密信息、财、物，侵犯公司、客户权益为准则 、 印鉴、证照管理制度 、 资金管理制度 、 收费管理制度 、 票据管理办法 、 备用 金 管 理 制度 、 保险柜制度 岗位职责要求 、 资产管理规定 、 信息管理制度 、 采购管理规定1、 严格执行公司相关管理制度，加强日常监督管理；2、 重要岗位人员（财务、资产、司机）在入职前进行原单位资信证明调查，同时每
3、半年核查一下个人资料的真实性；3、 加强服务中心现场备用金管理， 备用金使用必须经部门经理审批同意；4、 服务中心收款必须开具票据备查。职能部门：1、每年一次职员职务行为准则教育；2、严格控制各服务中心备用金的使用情况及审批额度，加强日常的检查监督力度；3、严格管理网上企业银行和各类印鉴的使用；4、 财务部对所有涉及收费的票据进行统一管理， 加强对票据的稽核管理；5、 采购过程中对供应商进行评估、 电话询价回访、 货物盘点；6、 在各类合同付款中，标注合同付款日期、凭证号、进度款及合同付款备查台帐；7、 依据北京物业加密信息列表 ，严格管理公司各级机密信息，定期组织抽查并考核；8、 与关键岗位人员签订保密协议补充条款， 重点控制体系文件。第一季度第二季度第三季度第四季度3.出现不利于公司的负面媒体报道集团一线公司媒 体 工 作 指引 、 集团新闻媒体接待指引 、 集团新闻媒体负面报
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