1、一、 总体指标l 按业主总体要求，物管处工效考核年总指标为（100% 入驻率） ：开支 100 万。l 按以上指标，每月平均分解为：开支 8.33 万。二、 各部门指标分解（按 100%入驻率）1、 保洁队l 每月人力成本合计：10 人500.00 元+11200.00 元=6200.00 元l 材料与其它开支：1300.00 元合计：7500.00 元/每月12 月=9 万元/年2、 保安部l 每月人力成本合计：18 人700.00 元+11200.00=13800.00 元l 其它开支：300.00 元合计：14100.00 元/每月12 月=16.92 万元/年3、 维修队l 每月人力成
2、本合计：9 人900.00 元+11200.00=9300.00 元l 公共水电费成本每月：9500.00 元l 空调油耗平均每月：1.67 万（年使用 6 个月3.333 万/月=20 万）l 物业维保（外协合同以外的）成本合计每月平均：750.00 元合计：平均每月 36250.00 元/使用空调每月 52880.00 元/不使用空调每月19550.00 万元。4、客户服务部l 人员工资成本每月：4300.00 元l 办公费用每月：500.00 元（含电话费）l 宣传与培训费用：200.00 元l 其它费用：200.00 元合计：5200.00 元三、 外协大型设备固定费用分解1、 梯维保
3、：1.2 万元/年，0.1 万元/月2、 央空调维保：0.6 万元/年，0.05 万元/月3、 力系统维保：2 万元/年，0.167 万元/月4、 花木租摆、绿化养护：3 万元/年，0.25 万元/月5、 玻璃幕及结构维修：3 万元/年，0.25 万元/月6、 照明与亮化系统：0.6 万元/年，0.05 万元/月以上合计 10.4 万元/年，0.8667 万元/月7、 其它项目l 设备年检费用：1.0 万元/年，0.1 万元/月l 大厦修缮与其它不可预见性项目：8.5 万元/年， 0.708 万元/年以上合计 9.5 万元/年，0.808 万元/月四、 各部门工效挂钩方案1、 保洁队：总成本控制应在 7500.00 元/月范围内。除人员工资外，其它成本总额为 1300.00 元/月。增减支出的比例为其工效工资的考核比例，如某月成本节约 5%，则工效工资统一增长 5%。实例：100%入驻率时
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