1、表1 经营管理考核指标及权重表 考核部门:市场经营部 序号考核指标 在本部门指标中的权值(总值100分) 考核依据考核方法 过程考核终结考核 一基础管理考核 1工程合同交底205公司经营管理办法只有过程考核,查合同交底记录 2工程分包管理4020 建设部门文件、公司工程分包管 理办法 查工程分包合同、工程分包方相关 资料 3商务签证2020 公司经营管理办法目标责任 书 查结算资料 4履约情况总结10公司经营管理办法查履约情况总结 5 施工过程中，是否对顾客进 行满意度调查 105顾客沟通与信息交流指南查顾客满意度调查表 6 顾客回访及服务，履行保修 承诺。 510顾客沟通与信息交流指南查顾客
2、回访记录 7资料归档510公司经营管理办法查以上1-6项归档情况 二目标考核 1工程结算时限20按项目管理责任书进行考核 表2 人力资源管理考核指标及权重表 考核部门:人力资源部 序号考核指标 在本部门指标中的权值(总值100分) 考核依据 过程考核终结考核 1项目组织机构和人员配备2010项目人员管理办法 2农民工工资1515项目员工工资支付管理规定 3劳务分包管理1510劳务分包管理办法 4外聘员工管理1010外聘员工管理办法 5人员持证上岗1010项目人员管理办法 6工资支付1020项目员工工资支付管理规定 7培训与教育105人力资源管理办法 8资料归档1020 考核方法 根据检查、抽查
3、情况 是否有投诉 根据检查、抽查情况 根据检查、抽查情况 根据检查、抽查情况 根据检查、抽查情况或者投诉 按照管理体系要求和培训计划，根 据检查、抽查情况 人力资源管理考核指标及权重表 表3 企业文化考核指标及权重表 考核部门:党委办 序号考核指标 在本部门指标中的权值(总值100分) 考核依据 过程考核终结考核 1施工现场5045 门楼、围墙、塔吊、 五牌一图、加工棚等 施工现场规范宣传标准 2项目部驻地3035 门牌、胸卡、制度牌、 导向牌、名片、升旗台等 施工现场规范宣传标准 3项目人员2020 安全帽、工作服施工现场规范宣传标准 考核方法 现场检查 现场检查 现场检查 企业文化考核指标
4、及权重表 表4 质量管理考核指标及权重表 考核部门:工程管理部 序号考核指标 在本部门指标中的权值(总值100分) 考核依据 过程考核终结考核 一基础管理考核 1不合格品处理105 国家相关法律、法规，项目施工管理办法，体系文 件，质量管理标准化及其他质量管理制度 2质量事故处理3010 国家相关法律、法规，项目施工管理办法，体系文 件，质量管理标准化及其他质量管理制度 3质量通病防治105 国家相关法律、法规，项目施工管理办法，体系文 件，质量管理标准化及其他质量管理制度 4报表上报105 国家相关法律、法规，项目施工管理办法，体系文 件，质量管理标准化及其他质量管理制度 5资料归档1015
5、公司规章制度 二目标考核 1一次性验收合格1020按项目管理责任书进行考核 2确保达到目标1030按项目管理责任书进行考核 3力争达到目标1010按项目管理责任书进行考核 考核方法 现场、不合格品台账及措施资料 现场、质量事故处理资料 现场、质量检查整改、处罚资料 质量统计报表 质量管理考核指标及权重表 表5 安全管理考核指标及权重表 考核部门:工程管理部 序号考核指标 在本部门指标中的权值(总值100分) 考核依据 过程考核终结考核 一基础管理考核 1 安全生产组织与责任 体系 55 安全生产管理机构设置和专职安全生产管理人员配备制度 、安全生产责任制，集团安全管理标准化 2安全生产管理制度
6、105 国家相关法律、法规，安全生产管理制度，体系文件， 安全管理标准化 3安全生产教育培训105 国家相关法律、法规，项目施工管理办法，体系文件，集团 安全管理标准化 4 安全生产费用管理（ 安全文明措施费） 105安全生产资金保障制度，集团安全管理标准化 5 施工设施设备及劳动 保护用品安全管理 105 集团起重机械和设备设施管理制度、劳动防护用品管 理制度、安全管理标准化 6安全技术管理1515集团安全管理标准化、安全技术管理制度 7分包方安全生产管理55分包合同安全协议书 8施工现场安全管理105 集团安全管理标准化、安全生产与文明施工措施制度 、施工现场消防管理制度 9应急救援管理5
7、5 集团安全管理标准化、安全事故应急救援预案编制指 南 10安全检查和改进55集团安全管理标准化、安全生产检查制度 11资料归档510公司相关制度 二目标考核 1五无目标520按项目管理责任书进行考核 2创建文明工地510按项目管理责任书进行考核 考核方法 项目安全生产管理小组，项目经理持证上岗，专职 安全员数量、持证上岗等 制度的建立和发布 三级安全教育、岗前教育、日常教育、年度继续教 育 现场实施情况、安全费用资料 现场情况，设备设施台账，验收、运行保养记录， 劳保用品采购合同及发放台账、设备租赁合同、安 全协议等 现场实施情况，专项方案的编制、审核、批准、论 证、交底、验收等资料 现场情
8、况，分包单位的资质、安全生产许可证、生 产能力等评价证明，分包方的人员配备、资格资料 ，分包方的违约违章等检查资料 现场实施情况，各项防护措施，安全、消防管理资 料 应急救援预案、演练评价记录、应急设备及器材等 检查记录、整改措施等 安全管理考核指标及权重表 表6 材料管理考核指标及权重表 考核部门:工程管理部 序号考核指标 在本部门指标中的权值(总值100分) 考核依据考核方法 过程考核终结考核 1供方评价2020 大宗材料集中采购管理办法;建筑材料.构配件 和设备管理办法;物资招标管理办法 现场、资料 2材料采购计划3025 大宗材料集中采购管理办法;建筑材料.构配件 和设备管理办法;物资
9、招标管理办法 现场、资料 3 大宗材料采购是否符 合程序 3025 大宗材料集中采购管理办法;建筑材料.构配件 和设备管理办法;物资招标管理办法 现场、资料 4 劳保用品采购、发放 、使用资料完备性 1010 大宗材料集中采购管理办法;建筑材料.构配件 和设备管理办法;物资招标管理办法;劳动保护 管理办法 现场、资料 5资料归档1020公司相关制度 表7 设备管理考核指标及权重表 考核部门:工程管理部 序号考核指标 在本部门指标中的权值(总值100分) 考核依据考核方法 过程考核终结考核 1 1设备购置2520设备工机具管理办法现场、资料 2设备保养1010设备操作.维护保养规程现场、资料 3
10、 3设备档案1010设备工机具管理办法现场、资料 4计量器具管理1510计量检测设备管理制度现场、资料 5 5 特种设备的使用和 租赁 3030设备工机具管理办法现场、资料 6资料归档1020公司相关制度 表8 科技管理考核指标及权重表 考核部门:总工办或工程技术部门 序号考核指标 在本部门指标中的权值(总值100分) 考核依据考核方法 过程考核终结考核 一基础管理考核 1 技术文件编制、 审批 4020 项目施工管理办法；施工技术管理办法XA130001； 工程与科技管理目标责任考核细则（XA140012-2013）； 公司工程与科技管理制度汇编及其他制度相关规定 1、未按规定进行技术文件的
11、编制、审批 或论证，扣兑现（本部门权值）15%/每 项次； 2施工记录3010 项目施工管理办法；施工技术管理办法XA130001； 工程与科技管理目标责任考核细则（XA140012-2014）； 公司工程与科技管理制度汇编及其他制度相关规定 项目技术文件清单、记录不齐全，资料记 录与进度不同步，扣兑现（本部门权值） 1%/每项次 3 项目技术工作总 结 20 项目施工管理办法；施工技术管理办法XA130001； 工程与科技管理目标责任考核细则（XA140012-2016）； 公司工程与科技管理制度汇编及其他制度相关规定 项目技术工作总结，扣兑现（本部门权值 ）10%/每项 4技术成果10 项
12、目施工管理办法；施工技术管理办法XA130001； 工程与科技管理目标责任考核细则（XA140012-2017）； 公司工程与科技管理制度汇编及其他制度相关规定 5 四新技术应用与 推广 10 项目施工管理办法；施工技术管理办法XA130001； 工程与科技管理目标责任考核细则（XA140012-2018）； 公司工程与科技管理制度汇编及其他制度相关规定 6 科研立项与科 研经费使用 1010科技成果管理办法按项目承包责任书考核 7资料归档1010公司相关制度 二目标考核 1各级工法1010按项目管理责任书进行考核 表9 文明施工管理考核指标及权重表 考核部门:工程管理部 序号考核指标 在本部
13、门指标中的权值(总值100分) 考核依据考核方法 过程考核终结考核 一基础管理考核 1公示标牌1010JGJ59-2011，文明施工管理标准化现场检查 2现场围档105JGJ59-2011，文明施工管理标准化现场检查 3生活设施105JGJ59-2011，文明施工管理标准化现场检查 4封闭管理55JGJ59-2011，文明施工管理标准化现场检查 5现场材料管理1515JGJ59-2011，文明施工管理标准化现场检查 6现场办公与住宿1010JGJ59-2011，文明施工管理标准化现场检查 7施工场地环境治理1515JGJ59-2011，文明施工管理标准化现场检查 8社区服务55JGJ59-20
14、11，文明施工管理标准化现场检查 二目标考核 1创建优良样板工地2030按项目管理责任书进行考核现场检查 表10 绿色施工管理考核指标及权重表 考核部门:总工办 序号考核指标 在本部门指标中的权值(总值100分) 考核依据考核方法 过程考核终结考核 一基础管理考核 1节地1010 文明与绿色施工管理办法,绿色施 工管理标准化 现场检查 2节能2020 文明与绿色施工管理办法,绿色施 工管理标准化 现场检查 3节水2020 文明与绿色施工管理办法,绿色施 工管理标准化 现场检查 4节材2020 文明与绿色施工管理办法,绿色施 工管理标准化 现场检查 5环境保护1010 文明与绿色施工管理办法,绿
15、色施 工管理标准化 现场检查 二目标考核 1 责任书规定的 目标 2020按项目管理责任书进行考核现场检查 表11 工期进度管理考核指标及权重表 考核部门:工程管理部 序号考核指标 在本部门指标中的权值(总值100分) 考核依据考核方法 过程考核终结考核 一基础管理考核 1明确责任人员2020生产统计管理规定任命文件 2报表及时性3030生产统计管理规定生产统计报表资料 3报表与实际同步性2020生产统计管理规定生产统计报表资料 二目标考核 1工期3030按项目管理责任书进行考核 表12 财务管理考核指标及权重表 考核部门:财务资产部 序号考核指标 在本部门指标中的权值(总值100分) 考核依
16、据 过程考核终结考核 一基础管理考核 1财务人员的委派55 湖南建工集团项目财务风险防范管理制 度 2银行账户管理55 湖南建工集团项目财务风险防范管理制 度 3项目资金集中管控105 湖南建工集团财务管理制度、湖南 建工集团项目财务风险防范管理制度、 湖南建工集团项目资金集中管理制度 4项目借款管理105 湖南建工集团财务管理制度、湖南 建工集团项目财务风险防范管理制度 5民工工资集中支付105 湖南建工集团项目民工工资集中支付制 度 6备用金管理55 湖南建工集团财务管理制度、湖南 建工集团会计核算办法 7项目核算1510 湖南建工集团项目财务风险防范管理制 度、湖南建工集团财务管理制度、
17、 湖南建工集团会计核算办法 8项目费用开支会签105湖南建工集团项目费用开支会签制 9税务登记及缴纳55 湖南建工集团项目财务风险防范管理制 度、湖南建工集团财务管理制度、 湖南建工集团会计核算办法 10 财务清算及后续管 理 10 湖南建工集团项目财务风险防范管理制 度 11资料归档510 二目标考核 1 工程款回收是否与 工程合同规定同步 2030按项目管理责任书进行考核 考核方法 财务检查、审计过程中发现未按规定委派的本项不得分。 财务检查、审计过程中发现违规开户、出现久悬账户及发生出租、出借、转 让账户等行为的本项不得分，冻结账户一次扣30分，发生开具空头支票、未 按规定年检、未按规定
18、时间销户及其他监管不到位行为一次扣10分，扣完为 止。 财务检查、审计过程中发现收取工程款未按集团规定时间及时入账的每笔扣 20分，工程款未付至合同指定账户的每笔扣20分，项目账户未按规定加入资 金系统管理的每个账户扣30分，私自收取现金未入账的本项不得分。 财务检查、审计过程中发现未按期归还一次扣20分，挪用一次扣10分，借款 利息未按时足额上缴一次扣10分，扣完为止；凡发生内部拆借或为包干项目 借款的行为本项不得分。 财务检查、审计过程中发现民工工资未支付到个人账户的每次扣20分，未集 中支付的金额合计超过本项目民工工资总额50%以上的本项不得分； 财务检查、审计过程中发现违规使用备用金支
19、付工资奖金的、支付劳务分包 和工程分包款的、支付大额材料采购和设备购置款的、人为调控备用金的和 挪用套取备用金的本项不得分，违反其他规定的每项扣10分，扣完为止。 财务检查、审计过程中发现未建账核算的本项不得分，会计基础工作不到位 的扣20分，核算不健全的扣20分,账表不符的扣20分,财务检查、审计过程 中发现的问题每处扣5分,扣完为止。 财务检查、审计过程中发现项目费用会签不规范的每次扣10分，扣完为止； 因不规范造成损失的本项不得分，未执行费用会签制度的本项不得分。 财务检查、审计过程中发现未按期申报纳税的一次扣10分，项目税费扣缴不 规范的一次扣10分，扣完为止，发生税务案件并造成不良后
20、果的本项不得分 。 财务管理考核指标及权重表 财务检查、审计过程中发现财务清算及后续管理不到位或不及时的每项扣20 分，未进行清算和后续管理的不得分。 表13 成本管控及结算考核指标及权重表 考核部门:费控部(或成控部) 序号考核指标 在本部门指标中的权值(总值100分) 考核依据考核方法 过程考核终结考核 1资金使用计划 1510 工程项目成本控制与结算会审管理办法, 项目财务管理办法 现场考核,查看是否上报使用计划,计划与实 际是否对比分析 2成本管控目标制定 1510 工程项目成本控制与结算会审管理办法, 目标责任书 是否完成预算成本编制，是否制定低于目标 责任书规定的目标成本 3各项成
21、本管控措施 2015 工程项目成本控制与结算会审管理办法, 项目财务管理办法 是否制定项目部有关成本控制文件 4 实际成本与目标成 本对比分析 2015 工程项目成本控制与结算会审管理办法, 项目财务管理办法 是否做好各项成本信息采集、资料收集、和 统计工作，是否根据已完工程项目实际成本 ，及时与目标成本、预算成本进行对比分析 5 对成本预期超支采 取措施 2010 工程项目成本控制与结算会审管理办法, 项目财务管理办法 发现成本异常，是否分析偏差原因，立即采 取补救措施纠偏。 6结算完成时间10工程项目成本控制与结算会审管理办法 关注办法中提到报送结算资料的几个关键时 间点，以及最终结算完成
22、时间 7结算确保值10工程项目成本控制与结算会审管理办法 8资料归档1020 表14 法律事务管理考核指标及权重表 考核部门:法律事务部 序号考核指标 在本部门指标中的权值(总值100分) 考核依据考核方法 过程考核终结考核 一基础管理考核 1项目印章公示2010项目印章管理办法1、未按时进行公示扣10分；2、未公示扣20分。 2项目印章使用3010项目印章管理办法 1、私刻印章扣40分； 2、未经同意，使用项目印 章对外签订经济合同和协议扣40分；3、未使用用 印登记本扣10分；4、印章管理员与备案不符扣20 分； 5、印章管理员更换未备案扣10分。 3项目印章回收20项目印章管理办法 1、
23、项目印章遗失扣20分。2、项目竣工未及时向分 公司交还印章扣20分。 二目标考核 1发生应诉案件频率1515按项目管理责任书进行考核 2 项目诉讼是否造成公司账户 被冻结 1010按项目管理责任书进行考核 3诉讼涉案标的1515按项目管理责任书进行考核 4 未及时妥善处理应诉案件给 公司造成损失 1020按项目管理责任书进行考核 表15 项项目目效效益益考考核核指指标标及及权权重重表表 考核部门:审计监察部 序号考核指标 在本部门指标中的权值（总值为100分） 考核依据考核方法 过程考核终结考核 一一基基础础管管理理考考核核 1项目内部承包协议的签订10项目法施工管理办法查阅相关档案资料 2项
24、目部目标成本测算20项目法施工管理办法查阅相关部门成本测算分析表 3承诺书出示5审计管理办法项目终结审计方案项目经理与项目部是否出示债务承诺 4资格审查10审计管理办法项目终结审计方案资料归档,根据各职能部门考核情况 5风险抵押金缴纳情况1010目标责任书股份制合作协议查会计账簿,目标责任书,股份制合作协议 6回收工程款1010 审计管理办法项目终结审计方案目 标责任书 查会计账簿,甲方对账单,银行对账单等资 料,是否按合同规定收回进度款及质保金 7项目预计(实际)成本2010审计管理办法项目终结审计方案查会计报表,会计账簿等资料 9债权债务情况1010审计管理办法项目终结审计方案查经济合同,会计账簿,台账等资料 10剩余物资处置情况5 审计管理办法项目终结审计方案物 资管理办法 查会计账簿,相关人员了解 二二目目标标考考核核 1项目利润2040按项目管理责任书进行考核查会计报表,会计账簿等资料,计算
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