1、项目名称项目策划书（初稿）湖南省第一工程有限公司遵义分公司2015年10月目录一、 项目概况11工程概况112施工合同概况2二、项目管理目标2三、项目经理部定员定编4四、整体施工部署5五、分包管理55.1材料管理55.2设备管理65.3劳务管理7六、项目全面预算管理86.1自己管理86.2成本管理8一、工程概况1.1工作概况序号项目内 容1工程名称2工程地点3发包方名称4设计单位5监理单位6总承包单位湖南省第一工程有限公司遵义分公司7工程类型公建 工业 住宅 市政 园林 公路 其他 8投资类型政府 BT 外资 合资 民营 其他 9主要用途商业 住宅 其他 10结构类型框架 框剪 框筒 筒中筒
2、钢结构 剪力墙 其他 11占地面积（）（ ）12基础形式桩基础 筏板基础 其他 13群体工程以下内容分栋描述地上单体个数（ ）个单体建筑面积（）总面积：（ ），其中地下室面积：（ ），地上部分面积：商 住楼（ ）。包含（ ）栋（ ）层商住楼，地下室( )层。建筑高度（m） 总高度：( )m檐口高度：( )m最大基坑设计深度：( )m建筑层数地下（ ）层，地上（ ）层。建筑层高（m）轴轴（-0.000-0.000）高支模；标准层高（ ）m。14合同造价 （万元）总承包造价：（万元） 自行施工造价：（万元）土建：/甲指分包造价：/土建：/机电：/机电：/装饰：/装饰：/15开竣工日期以具体时间为准
3、以具体时间为准总工期（天）：暂定 个日历天1.2施工合同概况1.21合同施工范围、内容划分序号工作性质工作内容1总承包施工范围、内容2总承包管理范围、内容项目进度计划管理；现场临时设施搭建和管理；文明施工和安全生产管理；产品保护或照管；设计配合；竣工验收、竣工资料和竣工备案管理；专业工程配合协调工作内容 （供参照）3非总包管理范围、内容/4未明确的工作范围、内容/1.22合同工期节点目标 （文字描述各分部分项关键工期节点，同时参照协议及合同内容）。1.23合同管理目标及奖惩规定序号目标名称管理目标奖惩规定1工程质量一次竣工验收合格工程质量获奖合同价款 2施工工期根据甲方项目计划确认合同价款 /
4、天3安全文明生产无重大安全事故安全文明（达标）合同价款 4环境管理符合国家标准、当地环保要求5竣工资料管理符合城建档案整理标准二、项目管理目标序号目标名称管理目标责任人1工程质量确保一次竣工验收合格标化 示范 创优2进度及工期确保甲方施工进度要求3安全文明生产无重大安全事故标化 示范 创优4成本实现净利润率为（ ）%说明：本计划目标以策划预备会为依据。三、项目经理部定员定编根据拟建工程项目的规模、结构特点、投标承诺，确定拟建工程项目管理的领导机构人选和名额；坚持合理分工与密切协作相结合；把有施工经验、有创新精神、有工作效率的人选入领导机构；认真执行因事设职、因职选人的原则。管理人员及岗位职责序
5、号岗位名称定编人数定编人员姓名主要岗位职责1项目经理全面负责本工程的质量、进度、安全和各项经济技术指标的完成2项目副经理分管劳务班组主管材料采购、施工现场生产管理3项目总工程师/技术主管负责现场的技术工作、劳动计划、材料计划、施工进度计划确保节点工期的实现；编制、监督实施具体的施工方案；4办公室主任后勤管理5商务部合同管理、变更签证、成本核算、工程结算、材料的日常管理6质量员负责项目的质量检查工作7安全员负责安全文明施工管理工作8会计、出纳会计核算、会计监督9资料员负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理10材料员、仓管员材料进场验收、材料保管11施工员劳务班组管理12测量员负责工程从开工、施
6、工、运营各个阶段测量工作13合计四、整体施工部署。主要项目： 临时设施考虑部分活动板房（ ）元/，临时设施共需要（ ）栋两层活动板房，其中办公临设为（ ）栋，工人生活区宿舍为（ ）栋；门卫室为（ ）栋，围挡为（ ）米，大门为（ ）扇。 高支模架子另行考虑； 脚手架拟采用：包工包料 清包工 其他 ； 水电拟采用：包工包料 清包工 其他 ； 标准层支模架拟采用 支撑体系，高支模部分采用 架；模板采用 板； 劳务采用劳务公司分包，包括钢筋、砼、砌体、内外装饰，其他 ； 消防、临时水电策划、现场文明项，拟采用标准化配件。 禁止班组单独开食堂，由项目自建食堂，交由私人经营，自负盈亏，只对本项目劳务人员服
7、务，项目部收取电费。五、分包管理 5.1材料管理由商务部门牵头，项目开工前期先到市场摸底、询价形成初步意见。5.11大宗材料的选定先初步了解意向单位，然后通知意向单位报价。根据报价单位的综合因素，以项目经理为中心，商务经理共同对意向单位进行摸底（每个单项选定不少于三个意向单位）并报分公司，由分公司领导从上报的意向单位中确定最终材料供应商。5.12由商务部负责，建立材料入库台账、材料租赁台账，做到各项数据有据可查，有价可比。5.13材料的控制程序1、首先是计划的控制，项目一进场就以施工图为依据形成目标成本，目标成本具有可对比性；其次是现场验收的控制：1）、施工现场设置磅秤，所有到达工地的材料必须
8、过磅；2）、当天到达现场的材料必需于当天到料账员处登记材料账；3）、利用施工现场的监控实施对材料签收人员进行核实；4）、保卫人员填写进出场记录。2、再次是对标，包括价格的比较和数量的比较。价格的比较以目前采购和以前采购价格相比较，数量为目标成本数量进行比较。3、最后根据对标情况提出纠编措施。5.14大宗材料管理目标表 大宗材料管理目标表材料名称目标单价计量方式验收要求付款方式钢筋招标确定过磅合格按钢筋到场后 日内付全款，不计息混凝土招标确定过磅抽检合格按当月完成的 %进度付款外墙饰面 元/进场检数合格按当月完成的 %进度付款水泥砖 元/块进场检数合格按当月完成的 %进度付款加气砖 元/m进场检
9、数合格按当月完成的 %进度付款水泥 元/t过磅按吨计合格按当月完成的 %进度付款砂 元/m过磅合格按当月完成的 %进度付款石 元/m过磅合格按当月完成的 %进度付款模板 元/块进场检数合格按当月完成的 %进度付款木方 /条进场检数合格按当月完成的 %进度付款其他5.2设备管理 所有进场大型机械设备均应年检合格，安装合格，经相关单位部门验收合格后方能使用。现场设备由安全管理人员归口管理，相关人员安排：由安全员管理，后勤管理人员复核人员工资情况。大型设备管理目标设备名称目标单价进场时间出厂时间付款方式塔吊 万元/月暂定 按 付款施工电梯 万元/月暂定 按 付款其他 万元/月暂定 按 付款5.3劳务
10、管理5.31劳务管理目标表劳务分包管理目标班组名称分包类型验收要求进度要求付款方式木工按当月完成的 %进度付款钢筋按当月完成的 %进度付款电渣压力焊按当月完成的 %进度付款腻子班组按当月完成的 %进度付款外抹灰（含贴砖）按当月完成的 %进度付款砌墙（含内抹灰）按当月完成的 %进度付款混凝土按当月完成的 %进度付款外架班按当月完成的 %进度付款水电班按当月完成的 %进度付款其他按当月完成的 %进度付款5.32施工班组劳务管理实施细则： 1、由商务部门牵头，项目开工前期先到市场摸底、询价形成初步意见。 2、合同签订之前，尽量将合同工作内容细化到每一个环节，对权责进行详细说明。 3、相关有意向单位根
11、据合同内容进行报价。 4、优选班组：对配合能力强、完成效率高，观感质量好的班组实施奖励制度，激发班组的工作积极性。月末组织质安检查，对检查结果进行评分，达到要求的，奖励落到实处，实行季度奖励制度，对质量下降、观感下降作业的班组，实施惩罚制度。劳务合同条款将优良标准和合格标准约束清楚，结算时严格按交付标准进行定价定量。 5、劳务班组进度款结算应进行月结制。月结存在难度的班组尽量执行季度结算，避免事后扯皮现象。劳务班组进度款申请必须附加工程验收单，施工员必须对栋号所结算进度款的具体部位进行验收，签发验收记录，对已完成及未完成情况，观感质量，质量缺陷等问题进行备注，此验收单作为评定劳务班组优良单价与
12、合格单价的凭据之一。 5、完工结算，合同须注明完工结算条件，且班组申请付最终完工结算完款，项目部施工现场总负责，技术负责人必须对所有合同工程项目进行验收，检查，对存在的质量缺陷，进行统计，预估费用，报商务经理确认，最后由项目经理确认尾款金额。对于完成合同范围内所有项目及通过项目部质量验收检查的班组予以结算。6、合同外增加项目的定价原则，现场施工总负责将合同外工作范围及大概工程量报商务经理，商务经理参照合同类似项目模拟出合同外增加项目单价，报项目经理审批，审批合格后，签订合同外施工议定价确认单，严禁施工现场直接谈价并施工，对于现场直接敲定合同外项目单价这一行为，商务经理一律不予以结算或只能按预算
13、部审核单价进行结算。合同外增加工程，无图纸及合同可以作为计量计价依据者，应与预算部协商并确认相应的计量计价规则。每一项合同外项目完成后，施工员开具施工确认单及工程量，施工总负责确认施工事宜，交成控室预算员进行复核工程量。现场签署的合同外用工必须24小时内到商务部门登记。六、项目全面预算管理6.1资金管理根据本项目的规模及项目进度及合同约定付款情况约需要垫支额度为（ ）万元。（附计算书）1、按项目的规模暂按（ ）%考虑约为（ ）万元。2、主体施工阶段考虑（ ）个月垫支工程进度款另约（ ）万元;3、劳务、砼考虑按总价款的（ ）%支付比例，可垫支额度为( )万元，竣工验收（ ）个月内支付完毕；4、钢
14、材拟采用商业信用票据，每半年（ ）万元，滚动使用；5、启动资金预计( )万元，其中施工准备预计( )万元，办理相关手续费( )万元，临时设施费用预计( )万元.6、分包方的合同付款条: ( )7、竣工结算后可收回总产值的95%，甲方扣留5%的质量保证金。7.1项目成本预算本项目图纸未出全，目标成本不能全部测算出来，但部分目标成本是可以先定下来的，项目部成本控制目标如下表：(依据各项目特征分类编制)序号成本分类（一级科目）成本分类（二级科目）目标成本备注1人工费木工班组： 元/展开面积钢筋班组： 元/建筑面积电渣压力焊： 元/个腻子班组： 元/个实际施工面积外抹灰： 元/实际施工面积砌墙： 元/
15、实际施工面积混凝土： 元/建筑面积外架班： 元/建筑面积水电班：元/建筑面积其他：元/建筑面积2材料费模板木枋支架材料元/建筑面积钢筋元/t混凝土元/m，外墙面砖元/m砖砌体元/m加气混凝土砌块水泥、砂石元/m其他（含石灰、井盖、沟盖、止水带止水条、安全网、水电费、保修费及其他零星）元/建筑面积3机械费塔吊万元/月含机上人工施工电梯万元/月含机上人工输送泵（地泵、天泵）元/m混凝土体积其他元/建筑面积4措施费安全文明施工费元/建筑面积临时设施费元/建筑面积不可预见费元/建筑面积5间接费招待费元/建筑面积管理人员工资元/建筑面积食堂元/建筑面积利息（含优先股利息、承兑汇票、钢筋垫资利息、履约保函手续费）元/建筑面积税金（含个税、企业所得税）按实际缴纳管理费业务费按实际缴纳 防洪基金及印花税元/建筑面积其他元/建筑面积补充（本策划书未包含内容，各项目部可根据项目特征自行调整和补充，报分公司审核批准后执行）：钢筋节约率：混凝土损耗率：
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