1、湖南建工集团大宗材料集中采购招标实施细则湖南省建筑工程集团总公司2015年4月- 8 -前 言大宗材料集中采购管理是集团加强、细化大宗材料采购招标，规范项目材料采购行为，发挥集中采购优势，提高工程履约水平，降低工程成本，确保企业的经济效益的重要措施。材料集中采购的核心基础工作是计划真实性、完整性和时效性。目前，集团所属各公司对集中采购这项工作都还没有规范管理，缺乏相应的管理制度。现根据集团总公司采购招标制管理办法和有关法律法规要求，结合各公司的实际情况，在信息平台的基础上建立大宗材料集中采购的管理流程，对项目成本管控提供有力的数据支持。大宗材料集中采购实施细则分为四章：总则、采购范围、管理机构
2、与职责、采购流程。按三个管理层级实行管控：公司 分公司 项目部。细则附件中包含了10个工作表格和1个工作流程图。目 录1 总则- 1 -2 采购权限- 2 -3 管理机构与职责- 3 -3.1 项目部主要职责- 3 -3.2 分公司集中采购管理部门主要职责- 3 -3.3 公司集中采购管理部门的主要职责- 3 -4 采购流程- 5 -4.1 需求计划- 5 -4.2 采购招标- 5 -4.3 供应方的考察与入围确定- 5 -4.4 评标- 6 -4.5 定标- 6 -4.6 洽谈、签订采购合同- 6 -4.7 合同执行、材料及产品验收- 6 -4.8 付款申请与审批- 7 -4.9 合同履约的
3、考核与评价- 7 -1 总则1.0.1 为进一步加强和细化大宗材料采购招标的管理，规范集团项目材料采购行为，保证材料质量，发挥集中采购优势，提高工程履约水平，降低工程成本，确保企业的经济效益。根据集团采购招标制管理办法有关规定，特制定本实施细则。1.0.2 本细则适用于集团内所有项目的材料采购招标活动。2 采购权限2.0.1 一次性采购总额50万元以上（含）的同类材料，由分公司实施大宗材料集中采购。2.0.2 一次性采购总额100万元以上（含）的同类材料，分公司须向所属公司通告，邀请公司参与大宗材料集中采购。2.0.3 一次性采购总额500万元以上（含）的同类材料，由公司实施大宗材料集中采购。
4、2.0.4 属公司直管项目的大宗材料采购，按分公司与项目部的管理权限实施集中采购。3 管理机构与职责3.1 公司集中采购管理部门的主要职责3.1.1 组织本部大宗材料集中采购招标。3.1.2确定大宗材料集中采购计划。3.1.3 参与分公司一次性采购总额在100万元以上（含）的大宗材料集中采购招标，并对分公司的此项工作进行监督、检查、指导与考核。3.1.4 制定标准的格式合同文本、招标公告和中标公告。3.1.5编制评标评分规则。3.1.6材料采购合同审批及盖章。3.1.7组织相关部门对工程质量有重大影响的材料验收。3.1.8审批材料款支付。3.1.9 发布最新材料价格信息、材料标准信息、有效文件
5、清单及法律法规清单。3.1.10 对本部申报或审批的合格供应方进行年度考核。3.1.11 建立评标专家库、供应商信息库、材料编码信息库和采购招标信息平台。3.1.12公司集中采购管理部门设在公司成控部。3.2 分公司集中采购管理部门主要职责3.2.1 分公司成立招标小组组织本部大宗材料集中采购招标；参与项目部重要材料采购招标。3.2.2 向公司发送参与集中采购邀请函；参与公司重大材料集中采购招标。3.2.3 审核大宗材料集中采购计划。3.2.4 对本部审核的合格供应方进行年度考核申报。3.2.5 材料采购合同评审。3.2.6参与对工程质量有重大影响的材料验收。3.2.7 审核材料款支付。3.2
6、.8 对本部大宗材料集中采购活动进行考核。3.2.9分公司集中采购管理部门设在分公司材料科。3.3 项目部主要职责3.3.1 参与与本项目有关的大宗材料集中采购招标。3.3.2 编制材料需用计划。3.3.3 收集、整理、上报供应方资料。3.3.4 洽谈材料采购合同并提交评审。3.3.5 负责材料的到货验收以及付款申请。3.3.6 配合分公司完成对合格供应方的年度考核工作。3.3.7 填报材料采购合同履约情况调查表。4 采购流程4.1 需求计划4.1.1 项目部施工员负责编制本专业的材料需用计划，经项目经理审核、审批后，距到货日期至少提前15天提交到分公司材料科汇总。4.1.2 分公司材料科对各
7、项目部申报的材料需用计划汇总整理后，3天内确定大宗材料集中采购计划，提交给分公司招标小组，经组长审批后，与招标文件同时发布。4.1.3 达到公司集中采购金额标准的，由公司成控部对各分公司提交的大宗材料集中采购计划汇总整理后，2天内确定公司集中采购的材料计划，经主管经理审批后，与招标文件同时发布。4.2 采购招标4.2.1 分公司材料科参与重要材料采购招标文件的编制。4.2.2 分公司材料科确定集中采购材料的招标要求（标的物数量、质量要求、技术参数、交货地点、交货期、履约保证金、付款方式、违约责任、供应方的资质条件等）后，由分公司招标小组按公司标准格式及时发布招标公告。4.2.3 公司本部的采购
8、招标由公司成控部发布招标公告。4.2.4 参加投标的单位不得少于3家，且必须在规定的时间内按要求提供投标资料，否则，视为无效。4.3 供应方的考察与入围确定4.3.1 符合招标文件要求的合格供应方在规定时间内交纳足额投标保证金后，可直接参与投标。4.3.2 由单位或个人推荐的供应方，在提交投标申请后，经招标方对其资质条件进行初步审核确认其符合招标文件要求，且在规定时间内交内足额投标保证金后，方可参与投标。4.3.3 投标保证金一经交纳，在投标未结束之前不予退还。4.3.4 如发现投标方有违规投标的行为，直接取消其投标资格，三年内不得参与公司任何项目的投标，且投标保证金不予退还。4.4 评标4.
9、4.1 根据招标文件要求，每次评标时随机从专家库抽取符合条件的技术、经济类评标专家不少于三人。4.4.2 招标方组织相关部门以及项目部相关人员参与评标，原则上不少于五人单数。（项目部至少有一人）4.4.3 由评标人员组成的评标委员会根据统一的评标细则对每轮报价及商务部份进行评分，双方应保留技术澄清与答疑过程中的见证资料。评标委员会根据综合得分对投标方进行排名，采取末位淘汰制，将评标审核意见报招标方负责人，确定预中标单位。（不限于一家投标方）4.4.4 招标方任何人员不得私下向投标方透露有关招标的任何信息，评标人员不得私下串通评分。4.5 定标4.5.1 招标方根据需要，可对预中标单位进行实地考
10、察，经所有评标人员最终投票选择，遵循少数服从多数原则，确定中标单位。4.5.2 中标单位的投标保证金直接转为合同履约保证金，不予退还。4.5.3 未中标单位的投标保证金由招标方在5个工作日内全额无息退还。4.5.4 招标方在确定中标单位后的5个工作日发布中标公告。4.6 洽谈、签订采购合同4.6.1 所有采购合同均按公司的标准格式合同签订。4.6.2中标单位与招标方洽谈合同的具体内容，必要时应要求项目部参与。合同内容应与招标文件上的要求相符。4.6.3采购合同须经招标方评审通过后方能签字盖章。4.6.4如中标单位最终未能如约签订采购合同，则从预中标单位中按排名先后顺序选择第二中标单位。违约的中
11、标单位在三年内不得参与公司任何项目的投标。4.7 合同执行、材料及产品验收4.7.1 项目部或分公司材料科应及时向上级主管部门通报采购合同执行过程中出现的异常情况。4.7.2 项目部负责对到货材料按验收标准进行验收。如发现与合同不相符，项目部应立即通报招标方，并马上与供应方联系，按合同约定及相关规定进行处理。4.7.3 对有特殊要求的材料，项目部应按相关要求进行报验。4.7.4公司成控部组织相关部门与项目部对工程质量有重大影响的材料验收。4.7.5 材料的质量证明资料应随货同行。项目部对验收合格的材料做好标识，并及时办理入库手续；对验收不合格的材料做好记录、标识、隔离，并及时与供应方联系，按合
12、同约定及相关规定进行处理。4.8 付款申请与审批4.8.1 项目部根据合同约定支付货款时，须向分公司材料科提交付款申请表，经公司审批后才能向供应方支付相应的货款。4.8.2 未按集团采购招标制管理办法及本细则规定和流程采购的材料，财务部门不予办理付款结算。4.9 合同履约的考核与评价4.9.1 每批次大宗材料集中采购完结后，项目部填写材料采购合同履约情况调查表，分公司材料科根据调查结果，向公司成控部提交优化建议。4.9.2 每批次大宗材料集中采购完结后，分公司材料科应将成交价与预算价进行数据分析，出现异常值时应进行专题分析，制定整改措施。4.9.3 每年底，公司成控部组织分公司和项目部对所有合
13、格供应方进行年度考核，根据本年度业绩、服务质量、产品使用效果、合同履约等情况重新确定其等级。4.9.4 为防止实际采购数量与实际使用数量出现较大偏差，分公司材料科应组织项目部对材料计划的准确性、完整性和时效性进行考核。4.9.5 每年底，公司成控部对分公司集中采购机构的建立和执行情况，以及采购绩效等方面进行考核。附表：材料需用计划材料集中采购计划供应方评价审批表合格供应方考核复审表招标、中标公告（略）材料采购合同（略）材料采购合同评审会签单材料到货验收丢失、缺损记录表材料集中采购管理绩效考核表（略）材料采购合同履约情况调查表采购招标评分表评标审核意见表评标细则表流程图评标细则表序 号类别评分项
14、目标准分评分1技术标（50分）施工总体进度计划及保障措施42质量保证体系和质量保证措施43施工方案及技术措施74满足招标文件中招标物资参数105安全措施（防火、防盗、文物保护）26现场文明施工、环保方案37冬季和雨季施工方案28劳动力计划19现场组织管理机构210成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺211紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施212质 量613安全生产、文明施工214售后服务承诺315商务标（50分）投标人名称与营业执照、资质证书、生产许可证一致，响应招标文件格式要求（1分）；有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章（1分）。216注册资金1000万以上得2分，注册资金
15、1000万以下得1分。217每具有一个ISO体系认证得1分，最多得2分；无认证不得分。218响应付款条件得2分、满足供货周期得1分。319类似项目业绩各0.5分，最多不超过1分。1201、在有效投标报价的基础上确定评标基准价，其计算公式如下：评标基准价=（所有有效投标人投标报价的总和-1个最高报价）除以（有效投标人个数-1）当有效投标人不足五家（含五家）时，评标基准价取所有投标人报价的算术平均值；2、投标报价的偏差率计算公式=100%（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价；3、依据投标人报价偏差率，确定投标人报价得分如下：当投标报价等于评标基准价的，得基本分20分。投标报价与评标基准价相比较，每高1%扣1分，扣完为止。每低1%加1分，最多加20分。40合计100采购招标评分表招标内容： 招标编号： 序号投标单位商务部分（10分）投标价格（40分）技术部分（50分）合计（100分）1234评委签字： 日 期：评标审核意见表填表时间： 年 月 日招标编号评标委员会负责人签字：采购物资名称、规格、主要技术指标、数量：交货期贸易方式交货地点招标方式评标委员会推荐意见首选中标厂商选择设备、材料最终投标总价备选中标厂商投标设备、材料最终投标总价分公司招标小组意见：公司成控部意见：
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