建筑工程公司项目终结审计资格审查表及承诺书（3页）.doc
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建筑工程公司项目终结审计资格审查表及承诺书（3页）.doc
承 诺 书公司审计组：本人代表项目部全体员工承诺： 项目对内、对外债务为 元(或均已全部付清)，项目全部成本均已结算。如果今后出现与该项目有关的债务及成本发生，将由本人和项目部全体管理人员负责。 项目部 项目经理： 年 月 日 项目终结审计资格审查表 审查内容审查结果责任部门及领导意见工程竣工验收手续已办理工程部门：竣工资料已交业主 公司已审有无违规处罚有 无资料归档是 否分包结算已办理预算或费控部门：有无违规处罚有 无资料归档是 否工程款回收已收回 %财务部门：风险抵押金已缴 万元备用金已冲销债权、债务已移交财务内部往来已结清有无违规处罚有 无资料归档是 否剩余物资处置（附处置单）符合规定 不符合规定材料部门：有无违规处罚有 无资料归档是 否有无违规处罚有 无人力资源部门：资料归档是 否顾客满意度很满意 满意 不满意经营部门：有无违规处罚有 无资料归档是 否项目管理工作总结已完成技术部门：项目技术工作总结已完成资料归档是 否诉讼情况有 无法律事务部门:资料归档是 否项目经理： 经办人： 年 月 日
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