1、附件3：项目考核及兑现流程图（总）考核小组及审计部门制定公司考核实施细则公司审计部门制定考核计划、考核方案公司依托BIM技术、日常或定期检查、专项或过程审计等方式，对重点项目实行过程考核下属各分子公司根据方案相应成立相应考核小组或指定负责的职能部门及责任人考核小组审议过程考核结果和总体考评报告公司成立项目管理考核领导小组公司审计部门根据批示的项目总体考评，依据项目管理有关办法、项目管理责任书等对项目计算并出具奖惩兑现报告公司审计部门审定和汇总分子公司的过程审计和考核报告，出具重点项目过程审计和考核报告公司审计部门组织实施项目终结审计及终结考核，并结合过程考核和终结考核的结果按权重计算得分，出具
2、项目总体考评报告项目部运用BIM技术，或定期填报考核表格，接受公司组织的审计与考核分子公司通过BIM系统、日常或定期检查、专项或过程审计等方式进行过程考核，参与公司审计部门组织的审计与考核提交公司总经理办公会、董事会及主要领导审定领导资料归档提交公司总经理办公会、董事会和主要领导审定对项目具体实施奖惩兑现项目预兑现流程图项目部拟定预兑现申请，并提交公司审计部门不同意流程终止公司审计部门及相关职能部门进行审核确认不同意考核小组审议并报公司主要领导审批公司审计部门对项目部提出的预兑现申请予以批复项目部依据公司制定的项目分配原则予以分配，并将分配情况报公司审计部门备案公司审计部门对项目预兑现分配情况留底存档，并作为项目奖惩兑现的资料
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