华南分公司项目管理达标考核表格规范化(目录) .xls

1、1/10 华华南南分分公公司司项项目目管管理理达达标标考考核核表表格格规规范范化化 序号考核项项目责任人公司监督部门资料模板附件页码 一一计计划划与与组组织织 1 公司是否与项目签订项目管理目标责 任书 项目经理法律事务部项目管理目标责任书1-8 2 项目经理的职责与权限是否划分明确 、清晰 项目经理综合办公室 计划与组织各项检查要点 （综合办） 9 3项目组织机构是否完善项目经理综合办公室/ 4“六大员”配备是否完整项目经理综合办公室/ 5“六大员”工资标准是否执行局规定项目经理综合办公室/ 6“六大员”有无带徒弟项目经理综合办公室/ 7工地栋号长/区段长分工是否明确项目经理工程技术部/ 8

2、是否定期进行综合自查项目经理工程技术部 项目管理达标考核表内容（ 检查表） 10-39 隐患整改通知单40 9 是否按规定时间定期召开例会并有例 会记录 项目经理工程技术部生产（周）例会会议纪要41-43 10项目印章是否由专人保管印章保管人 法律事务部、 综合办公室 中建四局有限公司华南分公 司印章保管 44-45 11项目印章是否按规定的用印程序施印印章保管人 法律事务部、 综合办公室 项目部公章管理制度46-47 项目部印章用印登记本48-51 二二 策策划划、收收发发文文、图图纸纸会会审审与与施施 工工组组织织设设计计管管理理 12是否有项目策划书公司分管领导 工程技术部/ 13 项目

3、策划书是否涵盖传统类（质量/ 安全/进度/物资/劳务等） 各部门、项目部工程技术部/ 14 项目策划书是否涵盖商务类（成本/ 结算/合约/法务/资金） 项目经理成本管理部/ 15 项目策划书是否涵盖甲指分包的协调 管理 工程部法律事务部 项目策划书 52-69 16 收发文本是否分类设置，特别是经济 资料 一般工程技术资 料：资料员 商 务经济资料：预 算员 法律事务部项目收发文记录表70-77 17收发文本内容设置是否完备资料员法律事务部项目收发文记录表70-77 18 收发文双方签字人员是否有相应授权 文件 资料员、预算员法律事务部收发文委托78-79 19 合同相对方（业主/监理/设计/

4、分供 等）的来文登记是否及时完整 资料员法律事务部 项目收发文记录表70-77 资料目录80-81 文件处理记录82 20 经济资料发文本的主要内容栏填写是 否详细 预算员法律事务部项目收发文记录表70-77 2/10 华华南南分分公公司司项项目目管管理理达达标标考考核核表表格格规规范范化化 序号考核项项目责任人公司监督部门资料模板附件页码 21 图纸是否及时会审并有书面纪要，会 审资料是否完整，会审是否联签 项目总工工程技术部 各项目依据各地省统表-图 纸会审记录进行编制 83-84 22 是否在图纸收到一个月内编制施工组 织设计 项目总工工程技术部 项目主要施工方案编制计划 表 85-86

5、 23 危险性较大的分部分项工程是否编制 专项施工方案 项目总工及技术 部 工程技术部 重大危险性方案项目部讨论 评审表 87 项目危险性工程专项方案编 制、审批及在施情况月报表 88 方案编制、审批及实施流程 图 89 24专项施工方案是否进行了审批并交底 项目总工及技术 部 工程技术部 模板分项工程施工技术交底90-91 砌砖分项工程质量技术交底 1 92-93 砌砖分项工程质量技术交底 2 94-98 框架结构钢筋绑扎质量技术 交底 99-104 预应力大楼板安装质量技术 交底 105-106 外墙板构造防水质量技术交 底 107-111 外架安全技术交底112 混凝土工程技术交底卡11

6、3-114 专业分包工程方案报审表封 面 115 方案编制、审批及实施流程 图 89 25 专项方案规定的连续监测记录是否完 整 项目安全部日常 巡查；项目技术 部负责用仪器监 测 工程技术部 外架监测记录表116 塔式起重机垂直度观测记录117 基坑位移监测进行编制118-119 方案编制、审批及实施流程 图 89 26 现场档案（竣工验收备案资料类）是 否有专职人员管理 项目资料员工程技术部 工程技术资料管理计划 编制指引 120-123 三三物物资资、设设备备及及料料具具管管理理 27 图纸收到一个月内，是否编制物资总 需用计划 项目材料部物资部 物资、设备及料具管理达标 操作细则 12

7、4-125 总计划封面126 总计划、月计划、节点计划 、周计划表格 127-128 28 是否有物资（材料/机械）月度/节点 需用计划 项目材料部物资部 月计划封面129 总计划、月计划、节点计划 、周计划表格 127-128 3/10 华华南南分分公公司司项项目目管管理理达达标标考考核核表表格格规规范范化化 序号考核项项目责任人公司监督部门资料模板附件页码 节点计划封面130 总计划、月计划、节点计划 、周计划表格 127-128 29 材料采购是否按局规定由局采购中心 集中采购或限价采购或授权限价采购 项目材料部物资部 材料临时进场计划131 采购中心总、月计划表132 采购中心材料总需

8、求计划133-138 30 是否有物资（材料/机械）采购计划 表 项目材料部物资部 物资采购计划封面139 XX物资采购计划140 砼采购计划141 采购审批表0X（XX项目）142 31 是否有物资（材料/机械）进场计划 表 项目材料部物资部 物资进场计划封面143 XX物资进场计划144 砼进场计划145 32 现场是否设地磅，是否有专人管理并 有过磅记录（台账） 项目材料部物资部 过磅台账封面146 过磅台帐147 过磅员监磅员授权书148 33进场物资的验收资料是否完整项目材料部物资部发文登记本149-150 34材料进场是否按规定进行取样检测项目材料部物资部 材料送检回复记录表封面1

9、51 材料送检回复记录152 35材料进场是否有双人签收项目材料部物资部 物资验收单、收货单153 钢材进场验收清单154 36 材料领用是否有相关人员签出且领用 人员签收 项目材料部物资部物资验收单、收货单153 37 分包/劳务队是否对材料领用人有授 权文件 材料员 法律事务部、 物资部 材料领用委托154-155 38是否有完整的进出库台账项目材料部物资部/ 39是否按月编制物资的收、发、存月报项目材料部物资部 月报表156-158 盘点表159-160 四四生生产产及及工工期期管管理理 40施工进度计划是否通过项目经理审批项目经理工程技术部/ 41总进度计划是否上墙项目总工工程技术部

10、使用横道图表绘制计划表格 式结合CI要求，幅面要求不 小于A2纸面 161 42 是否根据合同工期安排项目节点/月/ 周/日计划 项目生产经理、 总工 工程技术部使用横道图表绘制计划表162 28 是否有物资（材料/机械）月度/节点 需用计划 项目材料部物资部 4/10 华华南南分分公公司司项项目目管管理理达达标标考考核核表表格格规规范范化化 序号考核项项目责任人公司监督部门资料模板附件页码 43 施工进度计划是否向现场施工管理人 员和班组进行交底 项目经理工程技术部生产（周）例会会议纪要163-164 44夜间施工时管理人员是否在岗 项目经理及各夜 间值班人员 工程技术部夜间值班表、值班记录

11、165-166 45 工程类人员的施工日记是否记录了每 日工作量完成情况 各工长工程技术部施工日志167 46实际施工进度是否按时填写生产经理工程技术部 实际施工进度填写表168 填写示范169-170 47 实际进度是否按计划进度（含可顺延 天）进行 生产经理工程技术部实际进度填写及原因分析171 48实际进度延后是否分析原因生产经理工程技术部实际进度填写及原因分析172 49可顺延的工期是否及时报送给业主方总工、生产经理工程技术部 工期延期报告173-176 费用索赔申请表177 50赶工措施是否经过批准或确认生产经理、总工工程技术部赶工措施封面178 51进度奖罚措施是否得到落实项目经理

12、工程技术部 由各项目部按项目责任书及 分包合同施行 / 52 主合同的进度要求是否分解到相应分 包合同内，并约定相应进度奖罚规定 生产经理、工程 部、商务部 法律事务部 项目工程进度奖罚制度179-180 项目工程违约处罚通知单181 五五分分包包管管理理 53 是否采用成建制劳务队伍并有相应评 价资料 商务经理法律事务部分包方评价表182-183 54是否办理劳务进退场手续 行政后勤部、安 全部 法律事务部、 综合办公室、 安全管理部 分包单位花名册184 综合教育表185-186 施工机具及配件进场查验登 记表 180 劳务退场申请表181 55宿舍入住人员是否有标识项目行政后勤部综合办公

13、室宿舍入住人员登记表及样表182-183 56是否有民工花名册、工资发放表 项目财务部、项 目行政后勤部 综合办公室 民工花名册及样表184-186 民工工资表187 班组考勤表及样表188-189 广东省劳动合同(工人合同, 已修改) 190-196 57 监督民工工资发放是否到位（落实到 人），民工工资发放有无发放记录 项目财务部、后 勤部 综合办公室 工资申请单、发放工资时的 影像照片 197-199 58 在施工过程中，是否有对劳务方在质 量、安全、进度等方面的管理记录和 奖罚记录 工程技术部/ 59工地宿舍单间入住率是否超过85%项目行政后勤部综合办公室达标检查第59项检查要点200

14、 60工地宿舍是否每天打扫项目行政后勤部综合办公室 项目部清洁人员卫生打扫记 录表及样表 201-203 61是否与各劳务和分包队签订书面合同商务经理法律事务部公司分包合同范本/ 5/10 华华南南分分公公司司项项目目管管理理达达标标考考核核表表格格规规范范化化 序号考核项项目责任人公司监督部门资料模板附件页码 62 是否采用局或公司的标准版本签订分 供合同 商务经理法律事务部公司分包合同范本/ 63 项目商务是否对所有分供合同文本存 档/设台帐/对分供合同进行交底 商务经理法律事务部 分包分供合同台账204-206 分包分供交底记录表207-209 64 项目经理、商务经理是否对劳务签证 进

15、行联签 商务经理成本管理部 分包签证用表210-211 分包签证审批样板212-213 65 分包的进度结算，是否经过相关部门 联签（工程部/安全部/商务部等） 商务经理成本管理部 各部门审核意见汇总表（进 度款审批表附件） 214 各部门对分包进度的评审样 板 215-216 六六合合同同、报报量量等等商商务务管管理理 66商务资料是否有专人管理商务经理成本管理部 商务管理人员分工表217 商务管理人员分工表样板218 67公司是否对项目进行主合同交底商务经理法律事务部合同交底记录219-220 68 项目商务是否完整收集主合同、相关 补充协议、前期资料 商务经理法律事务部/ 69 局要求的

16、各类商务台账是否及时登记 且编制报表按时报给上级 商务经理成本管理部 履约用表目录及说明221 报局合同履约月报表222-232 主合同履行汇总台账233-230 关于请做好合同履约报表填 报工作的通知 231 关于请做好合同履约报表填 报工作的通知样式 232 70 是否按局要求的统一标准对各类合同 /经济资料/台账进行分类连续编号 商务经理成本管理部经济资料编号要求233 71 项目法务是否参与对外的经济活动， 重大经济事项是否出具意见书 项目法务人员法律事务部 项目法律服务工作记录234 项目法律意见情况表235 项目法律事务报告表236 72 验工月报是否按合同约定按时足量报 业主，并

17、经有权签收人签字 商务经理成本管理部 工程进度款台账237 样板-甲方授权文件238-247 要业主授权签收人员248 样板-顺德2012年2月合同履 约用表 249-274 73 经济签证是否与设计变更同步，是否 随当期验工月报同期报送签证变更 商务经理成本管理部 二次经营台账（签证、变更 ） 275-276 样板-顺德2012年2月合同履 约用表 249-274 74 项目商务是否完整收集与报量相关的 各类资料（含设计变更/签证/索赔等 二次经营资料） 商务经理成本管理部 签证单目录及样板277-278 6/10 华华南南分分公公司司项项目目管管理理达达标标考考核核表表格格规规范范化化 序

18、号考核项项目责任人公司监督部门资料模板附件页码 商务资料通用目录及样板279-280 设计变更资料目录及样板281-282 图纸会审记录及样板283-284 所有与商务资料有关的文件 总目录 285-286 75 业主收到进度报量后是否在合同规定 时间内审核完毕并返回 商务经理成本管理部 工程进度款台账242 样板-顺德2012年2月合同履 约用表 249-274 76 业主已签认的进度报量单是否在两天 内交我方收款部门 商务经理成本管理部样板-进度审核发财务287 77 收款部门是否按审批报量单及时向业 主收款 商务经理、财务成本管理部 工程款支付申请表288 样板-工程款支付申请表289

19、工程进度款台账242 样板-顺德2012年2月合同履 约用表 249-274 78 业主是否按签认报量并依据合同约定 的付款比例支付工程款 商务经理、财务成本管理部 关于加强工程款催收管理工 作的通知 290-298 附件一299 附件二300 附件三301-302 附件四303-304 79 业主如未按合同规定的时间、比例支 付工程款，是否采取相应措施 商务经理成本管理部 关于加强工程款催收管理工 作的通知 290-298 附件一299 附件二300 附件三301-302 附件四303-304 七七成成本本、资资金金与与财财务务管管理理 80 图纸收到一个月内，是否编制施工图 预算 商务经理

20、成本管理部说明305 81 图纸收到一个月内，是否编制工料分 析 商务经理成本管理部主要工料成本分析表306-309 74 项目商务是否完整收集与报量相关的 各类资料（含设计变更/签证/索赔等 二次经营资料） 商务经理成本管理部 7/10 华华南南分分公公司司项项目目管管理理达达标标考考核核表表格格规规范范化化 序号考核项项目责任人公司监督部门资料模板附件页码 82 项目商务部是否按季/工程节点组织 相关部门进行成本分析 商务经理、财务 、材料、动力、 项目经理 成本管理部 季度成本分析-封面及编制 说明 310-312 项目成本分析汇总表313-314 合同收入315 合同收入（样板）316

21、-337 目标成本338-339 目标成本（样板）340-341 实际成本342-344 实际成本（样板）345-347 主要材料对比分析表348-349 主要材料对比分析表（样板 ） 350 83收取的工程款是否进入企业指定账户项目会计财务部 项目管理达标操作说明-财 务 351-352 项目管理达标-附件353 收进指定账户-合同约定、 委托书、银行回单 354-356 84是否有银行开户、销户资料项目会计、出纳财务部 银行-开户-公司审批、银行 申请书、银行销户 357-359 85是否实行银行印鉴分离保管财务部财务部银行-印鉴保管360 86是否有应收帐款台账项目会计、商务财务部应收台

22、帐-与商务核对361 87是否有月度资金安排计划项目会计财务部 月资金计划-明细附表、现 金流分析、资金控制表 362-367 88是否有资金使用审批项目会计财务部资金审批368-369 89 对外付款时是否核实收款人单位、帐 号、经办人与授权相符 财务部 法律事务部、 财务部 收款授权委托书样式370-371 财务收款授权委托书、核对 经办人-签字、授权书、身 份证复印件 372-375 90是否定期与业主对账，并有对账记录项目会计财务部业主对账376 91现金库存是否帐实相符且未超标项目会计、出纳财务部现金盘点表377 92 废旧物资处理是否执行局/公司的规 定及入帐 项目材料部物资部建四

23、采购函字(2011)26号378-380 八八质质量量管管理理情情况况 93 主要材料的质量证明文件及进场复验 报告记录是否完整 项目试验员工程技术部 施工各阶段主要材料送检计 划 381-382 材料送检登记台账383-384 94试验记录（报告）是否完整项目试验员工程技术部材料送检登记台账383-384 8/10 华华南南分分公公司司项项目目管管理理达达标标考考核核表表格格规规范范化化 序号考核项项目责任人公司监督部门资料模板附件页码 95是否有各项隐蔽验收记录工长工程技术部/ 96工程资料是否与工程进度同步工长、资料员工程技术部 工程技术资料管理计划 编制指引 385-388 97 测量

24、仪器是否有专人保管/是否及时 清洁 技术部、测量员工程技术部计量检测器具登记管理台帐389-391 98 混凝土浇灌前，模板、钢筋是否组织 综合验收 总工、技术部、 工长、安全部 工程技术部 混凝土模板工程验收表(含 续表) 392 现浇结构模板、钢筋安装工 程检验批质量验收记录表 393-397 99 每批次砼浇灌前是否有量的计划及技 术要求 技术部工程技术部混凝土浇灌计划及技术要求398-399 100砼浇灌前有无技术交底技术部工程技术部混凝土浇灌计划及技术要求398-399 101 砼浇灌前是否下达浇灌令技术部工程技术部混凝土工程浇灌审批表400 102浇砼是否有管理人员负责旁站监控工长

25、、技术工程技术部 混凝土浇筑旁站记录表（商 品混凝土）（参考） 401 103 砼浇灌是否原浆收光，表面平整无痕 迹 工长、质量员工程技术部混凝土楼面原浆打磨（图）402 104 砼构件是否无爆模情况，是否内实外 光 工长、质量员工程技术部混凝土构件（图）403 105现场有无未拆的悬空模板工长工程技术部/ 106 模板拆除后2天内，楼层是否清理完 整 工长工程技术部/ 107砌体及抹灰阶段是否工完场清工长工程技术部砌筑工程工完场清（图）404 108 对检查过程中发现的质量问题是否采 取了有效处理措施 质量员、工长工程技术部 工程质量检查制度405-406 工程质量检查周报407-410 1

26、09 已安装好的门、窗、楼梯栏杆，在装 修抹灰阶段是否做到无污染 工长工程技术部/ 九九安安全全管管理理情情况况 110 是否按规定进行安全网密封、搭接 施工部门负责实施、 安全人员负责监督、 项目部负责验收 安全管理部要求及图例411-412 111 操作层脚手架是否满铺脚手板，与结 构间是否有层间水平防护 施工部门负责实施、 安全人员负责监督、 项目部负责验收 安全管理部要求及图例413 9/10 华华南南分分公公司司项项目目管管理理达达标标考考核核表表格格规规范范化化 序号考核项项目责任人公司监督部门资料模板附件页码 112外架上是否有残留物或垃圾 施工部门负责实施、 安全人员负责监督、

27、 项目部负责验收 安全管理部要求及图例414 113 高支模浇砼时是否先浇砼柱后浇梁板 施工部门负责实施、 安全人员负责监督 安全管理部/ 114 洞口临边是否按方案实施防护 施工部门负责实施、 安全人员负责监督、 项目部负责验收 安全管理部要求及图例415-422 115 塔吊/施工电梯是否有专项安拆方案 技术人员负责审核、 机电人员负责收集 安全管理部专项施工方案编制要点423-425 116 塔吊的合格证等原始资料是否齐全 机电人员负责收集、 安全人员负责监督 安全管理部要求426 117 塔吊安装队伍是否有资质 机电人员负责收集、 安全人员监督 安全管理部 塔吊安装单位资质、安全生 产

28、许可证（复印件要盖安装 单位公章） / 118塔吊司机是否有操作证 机电人员负责收集、 安全人员监督 安全管理部要求427 119塔吊安装前是否交底 机电人员和安全人员 负责监督 安全管理部 塔式起重机安装安全技术交 底 428-429 120 塔吊安装后是否验收项目部安全管理部 塔式超重机垂直度检查记录 表 430 121 施工电梯是否在施工至结构八层时安 装验收完毕 项目部安全管理部要求431 122施工电梯安装是否有验收合格证项目部安全管理部施工电梯垂直度检测记录表432-433 123 施工电梯操作工是否有操作证 机电人员负责收集、 安全人员负责监督 安全管理部要求434 124 施工

29、电梯安全防护门是否按规定设置 技术管理部门负责设 计、物资部门负责购 置、施工生产部门负 责实施、机电人员和 安全人员负责监督 安全管理部要求及图例435-440 125 施工电梯是否设呼叫联系装置（呼救 按钮） 机电人员和安全人员 负责监督 安全管理部要求及图例441 126 塔吊（吊斗等）/施工电梯/电梯笼是 否每天清扫 机电人员和安全人员 负责监督 安全管理部要求及图例442-443 127现场其它机械是否清理整洁 施工人员负责实施 机电人员和安全人员 负责监督 安全管理部要求及图例444-446 十十临临设设、食食堂堂与与现现场场办办公公等等综综合合事事务务管管理理 128 是否有施工

30、现场平面布置图总工、技术部工程技术部 施工现场平面布置图及 范例 447-453 129现场是否按平面布置图施工项目经理工程技术部/ 130有无临时设施使用分配表项目行政后勤部综合办公室 临设、食堂与现场办公等 综合事务管理检查要点（办 公室） 454-456 131现场CI是否按总公司要求设置 项目技术部、后 勤部 综合办公室/ 132现场材料堆放是否整齐，标识清晰安全管理部/ 10/10 华华南南分分公公司司项项目目管管理理达达标标考考核核表表格格规规范范化化 序号考核项项目责任人公司监督部门资料模板附件页码 133 现场是否按方案及时做好施工临时道 路及场地硬化 项目经理工程技术部/ 1

31、34现场是否按规定做好排水排污工作项目经理工程技术部/ 135施工现场有无专职清洁员 项目施工部、行 政后勤部 综合办公室 项目部清洁人员卫生打扫记 录表及样表 201-203 136现场垃圾是否及时集中收集、外运 项目行政后勤部 、项目财务部 综合办公室 项目部清洁人员卫生打扫记 录表及样表 201-203 137现场是否无常明灯、常流水项目行政后勤部综合办公室/ 138是否设立员工饮水专供点/吸烟处项目行政后勤部综合办公室/ 139门卫室是否按标准配备项目行政后勤部综合办公室/ 140门卫是否有专人值守项目行政后勤部综合办公室/ 141现场施工用车出门是否清洁项目行政后勤部综合办公室 项目

32、部门卫保安交接班记录 表及样表 457-458 142 现场食堂是否按平面布置图设置 项目技术部、后 勤部 综合办公室 项目部门卫进出人员（车辆 ）登记表及样表 459-460 143 食堂工作人员是否持健康证穿工装， 食堂是否清洁 项目行政后勤部综合办公室/ 144 项目经理是否及时写施工日记，是否 按时提交月度报告 项目经理工程技术部项目经理月度报告461 145项目经理是否常驻现场（夜宿）项目行政后勤部综合办公室/ 146项目经理是否在食堂就餐项目行政后勤部综合办公室项目部就餐登记表及样表462-463 147 除项目经理外，项目其它管理人员是 否未设单间办公室 项目行政后勤部综合办公室/ 148 现场管理人员是否统一着装并佩带胸 卡 项目行政后勤部综合办公室/ 149 现场办公室是否整洁清洁（每日打扫 、清理） 项目行政后勤部综合办公室 项目部清洁人员卫生打扫记 录表及样表 201-203 150项目是否有车辆管理规定项目行政后勤部综合办公室/ 检查人签名：被检查人签名：项目经理签名：