1、公公司司 项项目目预预算算执执行行情情况况汇汇总总及及差差异异分分析析表表 公公司司 年 月 日 经经济济技技术术指指标标 序号项目名称预算经济技术指标实际经济技术指标差异差异形成原因 1 1占占地地面面积积( ( m m2 2) ) 1.1其中: 住宅用地 1.2公建用地 1.3集中绿化 1.4道路用地 2 2建建筑筑面面积积( ( m m2 2) ) 2.1 其中： 住宅 2.2公建 2.3别墅 2.4会所 2.5幼儿园 2.6车库 2.7物业用房等不可销售面积 3 3栋栋数数( (栋栋) ) 3.1 其中： 住宅 3.2公建 3.3别墅 3.4会所 3.5幼儿园 3.6学校 4 4户户数
2、数( (户户) ) 5 5容容积积率率 6 6建建筑筑密密度度 7 7绿绿化化率率 8 8开开工工时时间间/竣竣工工时时间间 说说明明： 1、容积率=规划建筑面积/占地面积 2、建筑密度=落地面积/占地面积 3、绿化率=绿化面积/占地面积 4、项目预算执行情况表单要附预算执行情况报告，写明预算与实际执行差异形成原因及特殊事项。 利利 润润 预预 算算 与与 实实 际际 情情 况况 对对 照照 表表 序 号 项目 预预算算实实际际差差额额 差差异异原原因因 金额 (万元) 总建筑面积 单位指标 (元/m2) 销售总面积 单位指标 ( 元/m2) 占收 入比例 (%) 金额 (万元) 总建筑面积
3、单位指标 (元/m2) 销售总面积 单位指标 ( 元/m2) 占收 入比例 (%) 金额 (万元) 增加额（+） /减少额（-） 占预算 % 总建筑面积 单位指标 (元/m2) 销售总面积 单位指标 ( 元/m2) 一一、主主营营业业务务收收入入 二二、主主营营业业务务成成本本 1土地出让金及拆迁补偿费 2前期费用 3建筑安装工程 4基础设施 5公共配套费 6开发间接费 7贷款利息 三三、营营业业税税金金及及附附加加 其其中中：土土地地增增值值税税（预预征征） 四四、主主营营业业务务利利润润 五五、营营业业费费用用 六六、管管理理费费用用 七七、利利润润总总额额 八八、所所得得税税 九九、净净
4、利利润润 销销售售净净利利润润率率 投投资资报报酬酬率率 企业总经理：企业财务负责人：企业财务负责人：企业财务负责人： 投资公司总裁：投资公司财务副总裁：投资公司财务副总裁：投资公司业务部： 收收入入预预算算与与实实际际情情况况对对照照表表 序号项目 预预算算实实际际差差额额 差差异异形形成成原原因因 建筑面积 (m2) 销售面积 (m2) 均价 (元/m2) 收入 (万元) 占总收 入的比例 (%) 建筑面积 (m2) 销售面积 (m2) 均价 (元/m2) 收入 (万元) 占总收 入的比例 (%) 建筑面积 (m2) 销售面积 (m2) 均价 (元/m2) 收入 (万元) 增加额（+） /
5、减少额（-） 占预算 % 一一住住宅宅等等 1 1 住住宅宅 2 2公公建建 3 3别别墅墅 二二车车库库 三三会会所所 四四学学校校 五五幼幼儿儿园园 合合 计计 项项目目成成本本、费费用用、税税金金预预算算与与实实际际情情况况对对照照表表 序号项目 预预算算实实际际差差额额 差差异异形形 成成原原因因总成本 (万元) 建筑面积 单位成本 (元/m2) 销售面积 单位成本 (元/m2) 占总成 本费用 比例（ ） 占总 收入 比例 （ ） 总成本 (万元) 建筑面积 单位成本 (元/m2) 销售面积 单位成本 (元/m2) 占总成 本费用 比例（ ） 占总 收入 比例 （ ） 总成本 (万元
6、) 增加额（+） /减少额（-） 占预算 % 建筑面积 单位成本 (元/m2) 销售面积 单位成本 (元/m2) 占预算总 成本费用 比例（ ） 占预算 总收入 比例（ ） 一一直直接接成成本本 1 土地征用与搬迁补偿费 2设计费 3手续费 4前期工程费 5建筑安装工程费 6基础设施费 7公共配套费 二二间间接接成成本本 1开发间接费 2管理费用 3营销费用 4资本化利息 三三税税费费 1营业税金及附加 其中：土地增值税 2所得税 成成本本、费费用用、税税金金合合计计 项项目目直直接接成成本本预预算算与与实实际际发发生生分分项项对对照照表表 建筑面积 M2，认证面积 M2，不售面积 M2，销售
7、面积 M2 序序号号成成本本项项目目 预预算算实实际际差差额额（节节约约+/超超支支-） 差差异异形形成成的的原原因因 总总额额 建建筑筑面面积积 （元元/M2） 认认证证面面积积 （元元/M2） 销销售售面面积积 （元元/M2） 占占直直接接成成 本本 比比 例例 总总额额 建建筑筑面面积积 （元元/M2） 认认证证面面积积 （元元/M2） 销销售售面面积积 （元元/M2） 占占直直接接成成 本本 比比 例例 金金额额 节节约约（+ +）/ / 超超支支（- -）占占 预预算算 % % 建建筑筑面面积积 （元元/M2） 认认证证面面积积 （元元/M2） 销销售售面面积积 （元元/M2） 占占
8、预预算算直直 接接成成本本 比比例例 1土地征用与搬迁补偿费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2设计费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 3手续费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 4前期工程费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 5单体工程费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 6基础设施费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 7公共配套费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 合合计计 0.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.00#DIV/0! 项项目目直直接接成
9、成本本预预算算与与实实际际发发生生分分类类对对照照表表 建筑面积 M2，认证面积 M2，不售面积 M2，销售面积 M2 序序号号成成本本项项目目 预预算算实实际际差差额额（节节约约+/超超支支-） 差差异异形形成成的的 原原 因因 总总额额 建建筑筑面面积积 （元元/M2） 认认证证面面积积 （元元/M2） 销销售售面面积积 （元元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 合合同同号号施施工工单单位位合合同同内内容容合合同同额额 结结/决决算算 值值 建建筑筑面面积积 （元元/M2） 认认证证面面积积 （元元/M2） 销销售售面面积积 （元元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 已已付
10、付款款尚尚欠欠款款金金额额 节节约约（+ +）/ / 超超支支（- -）占占 预预算算 % % 建建筑筑面面积积 （元元/M2） 认认证证面面积积 （元元/M2） 销销售售面面积积 （元元/M2） 占占预预算算直直 接接成成本本比比 例例 一一土土地地征征用用与与搬搬迁迁补补偿偿费费 1搬迁补偿 企业搬迁费 2004-001 A厂 搬迁 2004-002 B企业 搬迁 住宅动迁费 其它补偿 2土地出让金 3土地契税 4土地评估 5其他 二二设设计计费费 1方案设计 规划方案设计 景观方案设计 单体方案 机电配套设计方案 室内外装修设计方案 设计咨 询费 方案效果图等图纸费 其它 2施工图设计
11、单体楼施工图 景观施工图设计 室外内装饰施工图 弱电等机电专业施工图设计费 其它 3配套工程设计 综合管网设计 变电亭（所）设计 供电高低压外网 序序号号成成本本项项目目 预预算算实实际际差差额额（节节约约+/超超支支-） 差差异异形形成成的的 原原 因因 总总额额 建建筑筑面面积积 （元元/M2） 认认证证面面积积 （元元/M2） 销销售售面面积积 （元元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 合合同同号号施施工工单单位位合合同同内内容容合合同同额额 结结/决决算算 值值 建建筑筑面面积积 （元元/M2） 认认证证面面积积 （元元/M2） 销销售售面面积积 （元元/M2） 占占直直接接
12、成成本本 比比例例 已已付付款款尚尚欠欠款款金金额额 节节约约（+ +）/ / 超超支支（- -）占占 预预算算 % % 建建筑筑面面积积 （元元/M2） 认认证证面面积积 （元元/M2） 销销售售面面积积 （元元/M2） 占占预预算算直直 接接成成本本比比 例例 供热外网设计 自来水外网设计 排水外网设计 煤气外网及煤气站设计 煤气单体设计 道路市政设施设计 4审图费 5其它 制/晒图费 红线坐标制图费 效果图制作 挡光测试费 三三手手续续费费 1增容费 自来水资源费（住宅） 自来水增容费（公建 ） 供热热源建设费 停水损失费 地下水质化验 2报批手续费 墙改费 砂石管理费 环评费 人防设施
13、费 劳动保险费 教育配套补偿费 3施工手续、竣工验收费 质监费 临建占道费 夜间施工噪音处理 排污 水土保持费 挖道、占道费 白蚁防治 序序号号成成本本项项目目 预预算算实实际际差差额额（节节约约+/超超支支-） 差差异异形形成成的的 原原 因因 总总额额 建建筑筑面面积积 （元元/M2） 认认证证面面积积 （元元/M2） 销销售售面面积积 （元元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 合合同同号号施施工工单单位位合合同同内内容容合合同同额额 结结/决决算算 值值 建建筑筑面面积积 （元元/M2） 认认证证面面积积 （元元/M2） 销销售售面面积积 （元元/M2） 占占直直接接 成成本本
14、比比例例 已已付付款款尚尚欠欠款款金金额额 节节约约（+ +）/ / 超超支支（- -）占占 预预算算 % % 建建筑筑面面积积 （元元/M2） 认认证证面面积积 （元元/M2） 销销售售面面积积 （元元/M2） 占占预预算算直直 接接成成本本比比 例例 灭鼠费 室外环境检测费 室内环境检测费 消防检验费 档案管理费 规划验收费 4其他 四四前前期期工工程程费费 1勘察 地质勘察费 规划测绘费 现场座标点等测量费 2场地清理及平整 3临时设施 外围护工程 甲 方办公室 临时道路 临时电设施工程 临时用水设施 临时通讯费 临时公共厕所 4土石方工程 5其他 五五单单体体工工程程 1基础和结构工程
15、 基础工程 结构工程 2装饰 3单体机电 3.1 给水工程 3.2 排水工程 3.3 采暖工程 3.4 地热工程 3.5 防排烟工程 序序号号成成本本项项目目 预预算算实实际际差差额额（节节约约+/超超支支-） 差差异异形形成成的的 原原 因因 总总额额 建建筑筑面面积积 （元元/M2） 认认证证面面积积 （元元/M2） 销销售售面面积积 （元元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 合合同同号号施施工工单单位位合合同同内内容容合合同同额额 结结/决决算算 值值 建建筑筑面面积积 （元元/M2） 认认证证面面积积 （元元/M2） 销销售售面面积积 （元元/M2） 占占直直接接 成成本本 比
16、比例例 已已付付款款尚尚欠欠款款金金额额 节节约约（+ +）/ / 超超支支（- -）占占 预预算算 % % 建建筑筑面面积积 （元元/M2） 认认证证面面积积 （元元/M2） 销销售售面面积积 （元元/M2） 占占预预算算直直 接接成成本本比比 例例 3.6 消防工程 3.7 电气工程 开关插座 配电箱供应 阳台吸顶灯供应 单元入口吊顶灯 楼梯间吸顶感应灯 4防水工程 5室外装饰工程 外墙装饰工程 外涂工程 外墙干挂石材 阳台护栏工程 空调外挂板 6室内装饰工程 6.1电梯前室、楼梯间装饰工程 6.2 大堂装饰 7门窗工程 室外门窗制安 公建门制安 单元入户门制安 进户门 防火门制安 楼梯间
17、管井门 8机电安装工程 电梯供应安装 弱电工程 有线电视内外网 煤气内线工程 电表 水表 煤气表 9设备供应 消防设备供应 序序号号成成本本项项目目 预预算算实实际际差差额额（节节约约+/超超支支-） 差差异异形形成成的的 原原 因因 总总额额 建建筑筑面面积积 （元元/M2） 认认证证面面积积 （元元/M2） 销销售售面面积积 （元元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 合合同同号号施施工工单单位位合合同同内内容容合合同同额额 结结/决决算算 值值 建建筑筑面面积积 （元元/M2） 认认证证面面积积 （元元/M2） 销销售售面面积积 （元元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 已
18、已付付款款尚尚欠欠款款金金额额 节节约约（+ +）/ / 超超支支（- -）占占 预预算算 % % 建建筑筑面面积积 （元元/M2） 认认证证面面积积 （元元/M2） 销销售售面面积积 （元元/M2） 占占预预算算直直 接接成成本本比比 例例 水箱稳压罐 水泵 风机 10监理费 工程监理费 其他监理费 给水监理 供热监理 煤气施工监理 六六红红线线内内配配套套工工程程费费 1热交换站 噪音处理 换热机组 换热站电气工程 换热站内管道 2变电亭(所)及配电室 变压器供应 高压柜供应 低压柜供应 设备安装 3监控中心 4消防泵房 5煤气调压站 6自来水二次加压 七七红红线线外外配配套套工工程程费费
19、 1高压外网、环网供电 2低压外网 3供暖管网 4排水外网 5煤气外网 6自来水外网 7消防外网 8弱电系统外网 八八景景观观工工程程费费 序序号号成成本本项项目目 预预算算实实际际差差额额（节节约约+/超超支支-） 差差异异形形成成的的 原原 因因 总总额额 建建筑筑面面积积 （元元/M2） 认认证证面面积积 （元元/M2） 销销售售面面积积 （元元/M2） 占占直直接接 成成本本 比比例例 合合同同号号施施工工单单位位合合同同内内容容合合同同额额 结结/决决算算 值值 建建筑筑面面积积 （元元/M2） 认认证证面面积积 （元元/M2） 销销售售面面积积 （元元/M2） 占占直直接接 成成本
20、本 比比例例 已已付付款款尚尚欠欠款款金金额额 节节约约（+ +）/ / 超超支支（- -）占占 预预算算 % % 建建筑筑面面积积 （元元/M2） 认认证证面面积积 （元元/M2） 销销售售面面积积 （元元/M2） 占占预预算算直直 接接成成本本比比 例例 1土石方回填平整工程 2小区人行道广场基层及饰面工程 3车行道工程 4绿化工程 5运动及休闲场地 6喷泉水景工程 7游乐设施 8电气照明 9排水、喷灌 10标识系统 11景观小品 12围栏工程及出入口系统 13其他 九九公公共共配配套套费费 1会所 2幼儿园 3物管中心 4学校 5其它 十十车车库库 直直接接成成本本合合计计0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 注：1、本表实际情况一栏中的建筑面积、认证面积、销售面积单位成本是以结/决算值为基础计算得出；差额一栏中的金额为预算额减实际结/决算值。 2、要求列明每个明细项目所签订合同的内容及其竣工结算值。
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