房地产开发经营公司集团成本管理评分表(版).xlsx

1、大唐地产集团成本管理检查评分汇总表（*年*季度） 序号项目名称主抽查人参与人检查时间检查最终得分自查得分 1 2 3 4 5 与自查的偏差率严于集团检查标准的项目检查中亮点存在主要问题整改措施 大唐地产集团成本管理检查评分汇总表（*年*季度） *项项目目*年年*月月成成本本管管理理评评分分表表 序序号号检检查查类类别别设设置置检检查查点点数数量量检检查查表表单单分分权权重重自自检检人人 1 项目成本管理 （30%） 项目目标成本管理3 31-15% 项目成本组 /城市公司 成本部 项目预结算管理11111-25% 项目变更签证管理16161-310% 项目付款管理1 11-32% 项目材料管理

2、2 21-35% 动态成本回顾1 11-43% 2 招标采购管理检查 （30%） 招标程序5 52-120% 合同签订3 32-25% 集采3 32-35% 3 职能预结算管理检查 （30%） 结算计划及资料管理2 233% 施工图预算管理3 3312% 结算管理4 439% 结算质量管理1 136% 4 成本条线职能附加分 （10%） 团队建设4 446% 知识沉淀1 141% 专项工作1 143% 小小计计6161100%100% *季度折合到百分制 说明： 1.集团复检修正系数=（复核分-自检分）/自检分 2.若汇总表内某项权重季度检查不涉及，则“检查涉及权重小计”须扣除不涉及的权重，折

3、合百分制时用对应的得分除以“检查涉及权重小计” 自自检检得得分分集集团团复复检检得得分分 *项项目目*项项目目 2.若汇总表内某项权重季度检查不涉及，则“检查涉及权重小计”须扣除不涉及的权重，折合百分制时用对应的得分除以“检查涉及权重小计” 目标成本管理检查表 序号检查内容检查标准日期取值得分标准基准分 *项目自检集团复检 应得分实得分应得分实得分 1实施版目标成本编制 在总平及单体建筑方案报批（以主管部门审批落 款时间为准）通过后15个工作日内完成实施版目 标成本编制并经城市公司审议通过后以OA形式提 报总部合同造价部、财务部等 OA提网日期-以主管部门审 批落款时间 未按时提交不得分40

4、2实施版目标成本审批 目标成本上会审议后，城市公司成本部应在5个工 作日内完成整改报评审会成员审批 修正完成OA提网日期-召开 目标成本评审会日期 未按时提交不得分30 3 施工图预算版目标成 本回顾 在总包施工图预算完成后一个月内城市公司成本 部应组织项目部成本组对实施版目标成本进行回 顾分析，对实施版目标成本进行修正完成 当期动态成本OA提网日期- 施工图预算核对签字确认日 期 未按时提交不得分30 100 项目预结算管理 序号检查内容检查标准日期取值 1项目预结算计划有编制项目预结算计划并按月及时更新 2 总包及分包施工图 预算启动会 项目（公司）成本组（部）在收到基准版图纸后 7个日历

5、天内完成施工图预算启动会 预算启动会OA提报日期- 收到基准版图纸日期 3 非总价包干总包典 型楼栋施工图预算 分析会 项目（公司）成本组（部）在收到基准版图纸后 20个日历天内完成典型楼栋施工图预算并提报 经济分析会并形成会议纪要 经济分析会OA提报日期- 收到基准版图纸日期 4 非总价包干总包施 工图预算核对 项目（公司）成本组（部）在收到基准版图纸后 120个日历天内应完成施工图预算与施工单位的 核对结果，并形成初步成果提报城市公司成本部 审核，并同步提报集团合同造价部展开复审 初审资料OA提报日期-收 到基准版图纸日期 5 非总价包干分包施 工图预算核对 项目成本组在收到基准版图纸（二

6、次深化图经设 计部签字确认下发）后50个日历天内完成与施 工单位的核对并提交初稿给城市公司成本部进行 审核 初审资料OA提报日期-收 到基准版图纸日期 6总包类结算初审 项目成本组在收到完整的竣工结算资料后120个 日历天内完成与施工单位的核对并提交初步成果 给城市公司成本部进行审核 初审资料OA提报日期-收 到完整的竣工结算资料日 期 7 总包类结算结算确 认书签订 在意见反馈后30个日历天内完成与施工单位工 程结算确认书的签订 结算确认书签订日期-意 见反馈日期 8分包类结算初审 项目成本组在收到完整的竣工结算资料后60个 日历天内完成与施工单位的核对并提交初步成果 给城市公司成本部进行审

7、核 初审资料OA提报日期-收 到完整的竣工结算资料日 期 9 分包类结算结算确 认书签订 在意见反馈后20个日历天内完成与施工单位工 程结算确认书的签订 结算确认书签订日期-意 见反馈日期 10结算完整性 项目完成结算资料完整，有明确的已核对确认金额 及争议金额，并有详细的争议分析 随机抽查 11结算质量达标 审定的结算金额在预结算小组复核后，误差率在1% 以内 得分标准基准分 *项目自检集团复检 检查底稿 应得分 实得分应得分实得分 有项目预结算计划得2分，无结算计划不得分 计算计划有及时更新的得3分，未更新的不得分 5 得分=实际完成施工图预算启动会的合同（标段）数/应完成 施工图预算启动

8、会的总合同（标段）数*应得分 5 得分=实际完成典型楼栋施工图预算经济分析会的标段数/应 完成典型楼栋施工图预算经济分析会总标段数*应得分 10 得分=实际完成审核提报初步成果的标段数/应完成审核提报 初步成果的总标段数*应得分 20 得分=实际完成审核提报初步成果的标段数/应完成审核提报 初步成果的总标段数*应得分 15 得分=实际完成审核提报初步成果的标段数/应完成审核提报 初步成果的总标段数*应得分 15 得分=实际完成结算确认书签订的标段数/应完成结算确认书 签订的总标段数*应得分 5 得分=实际完成审核提报初步成果的标段数/应完成审核提报 初步成果的总标段数*应得分 10 得分=实际

9、完成结算确认书签订的标段数/应完成结算确认书 签订的总标段数*应得分 5 得分=合规百分比*应得分5 得分=合规百分比*应得分10 105 项目预结算管理 项目变更签证、付款及材料管理检查评分表 分类序号检查项目检查标准得分标准基准分 *项目自检集团复检 检查底稿 应得分得分应得分得分 变更签证 管理 1事前审批及时性 设计变更单、工程指令单需在具体事项实施前完成网 上审批流程；紧急情况须在事发后3个日历日发起审 批流程 根据当季度设计变更单、工程指令单台账进行检查 量：（下发时间-审批完成时间）0视为合规， 得分=合规百分比*应得分 10 1-3-1 1-3-2 1-3-3 2事前审批高效性

10、 设计变更单、工程指令单从流程发起至审批完成（不 含用印时间）应在15日历天内 根据当季度设计变更单、工程指令单台账进行检查 量：（审批完成时间-流程发起时间）15视为合 规，得分=合规百分比*应得分 10 3成本预估及时性 预估金额应在设计变更单或工程指令单次日起3个日 历天内完成（特殊情况或涉及复杂变更的可延长至7 个日历天。） 根据当季度设计变更单、工程指令单台账进行检查 量：（成本组长审批完成时间-流程发起时间）3 （7）视为合规，得分=合规百分比*应得分 5 4 资料完整性 基准版施工图纸：设计分管领导签字并由设计部盖章( 设计部负责人签字)下发 当季度发生的基准版施工图纸得分=合规

11、百分比* 应得分 10 5 设计变更单：设计单位签字、盖章、设计部专业会签 ，由项目总监签字对外发放。 得分=合规百分比*应得分10 6 工程指令单：项目经办工程师签字、项目工程组组长 签字、建设单位盖章、项目总监签字对外发放。 得分=合规百分比*应得分10 7 经济签证单：施工单位造价人员及项目经理签字、施 工单位盖章；项目总监签字、监理单位盖章；项目经 办工程师签字、项目工程组组长签字；项目成本人员 签字、项目成本组长签字；项目总监签字、建设单位 盖章。 得分=合规百分比*应得分5 8 收方单须有监理工程师、项目工程组、项目成本组工 程师签字，且收方单不得涂改。 出现一单收方单签字不完整或

12、出现涂改的扣1分， 扣完为止 5 9 所有设计变更单和工程指令单附图必须有建设单位人 员（项目工程组组长或设计工程师）签字 出现一单附图未签字的扣1分，扣完为止5 10 资料规范性 单据编号应连续，同一事项变更导致多个专业一同变 更的，需按编号原则相应编号 按合同分类，出现一个合同涉及的单据编号不连续 扣1分，扣完为止 5 11 工程指令单或设计变更单内容是否描述清晰完整，不 产生歧义。 出现一个单据编号描述不清晰，产生歧义的扣1分 ，扣完为止 5 12完工确认是否出现单独的“情况属实”字样出现一单仅写情况属实的扣1分，扣完为止2 13工程、设计等人员不能直接签认单价或总价 出现一单工程或设计

13、人员直接签认价格的扣1分， 扣完为止 3 14 一月一清台账 每月需统计当月已下发设计变更、工程指令单和经济 签证单台账 每个月有三个台账，出现有一个台账未做一月一清 的扣1分，扣完为止 5 15 每个台账中有项目资料员、工程组长、成本组长签字 确认，且相关信息填写完整 根据一月一清台账中相关信息和签字是否完善进行 综合打分，出现一处相关信息不完整的扣1分，扣 完为止 5 16 减项变更及时梳 理及结转 及时梳理减项变更,大额减项变更应及时转为正式变更 ，规避付款风险 1、发现有减项，但无记录也未做减项变更签证的 ，发现一单扣2分，扣完为止 2.检查样本为项目累计减项变洽签预估金额大于30 万

14、，完工确认后30日内应转正，得分=完成百分比 *应得分 5 “变变更更签签证证管管理理”分分项项得得分分100 付款管理1 进度款支付符合 合同付款要求 进度款支付在合同付款条件限制之内（抽查对象为总 包、幕墙、防水、保温、公共部位装修、门窗、消防 、弱电类合同） 按照系统抽查本季度付款，筛选出主要抽查类的合 同付款，若有一笔超付现象，此项不得分 1001-3-4 “付付款款管管理理”分分项项得得分分100100 材料管理 1 甲供材领用数量 合理 甲供材供货数量是否有计划控制量，到达预警线应有 管控措施 1、项目无供应数量控制台账，扣25分 2、有一项领用量超预算量3%且无管控措施25分 。

15、 50 1-3-5 2 现场材料与合同 约定相符 现场主要材料须与合同约定的品牌、规格一致 现场有一项材料和合同约定不符且未经审批，扣 50分，在材料管理分项内最多扣100分 50 “材材料料管管理理”分分项项得得分分100100 变更签证 管理 1-3-1 1-3-2 1-3-3 设设计计变变更更单单检检查查表表 项项目目名名称称 合同名称*总包施工合同 合约单位 序号设计变更单编号 设计变更单原因 及内容 流程发起日期 成本组审批日期 审批完成日期发放日期 预估成本增减 额(元) 1 2 3 4 5 6 本月共新增 份设计变更单，累计共 份设计变更，累计已经结转 份，累计结转金额共 万元。

16、 审核意见： 项目部资料专员： 项目部工程组长： 项目成本组长： 设设计计变变更更单单检检查查表表 项项目目名名称称 合同名称*铝合金门窗施工合同 合约单位 序号设计变更单编号 设计变更单原因 及内容 流程发起日期 成本组审批日期 审批完成日期发放日期 预估成本增减 额(元) 1 2 3 4 5 6 本月共新增 份设计变更单，累计共 份设计变更，累计已经结转 份，累计结转金额共 万元。 审核意见： 项目部资料专员： 项目部工程组长： 项目成本组长： 与一月一清台账相比增加： “流程发起日期”和“成本 组审批日期” 与一月一清台账相比增加： “流程发起日期”和“成本 组审批日期” 统计月份7月共

17、 页，第 页 合同编号 合同金额 产生原因变更单类型 是否已结转为 经济签证单 结转时间结转确认金额未结转金额 统计月份7月共 页，第 页 合同编号 合同金额 产生原因变更单类型 是否已结转为 经济签证单 结转时间结转确认金额未结转金额 设设计计变变更更单单检检查查表表 *总包施工合同 本月共新增 份设计变更单，累计共 份设计变更，累计已经结转 份，累计结转金额共 万元。 审核意见： 项目部资料专员： 项目部工程组长： 项目成本组长： 设设计计变变更更单单检检查查表表 *铝合金门窗施工合同 本月共新增 份设计变更单，累计共 份设计变更，累计已经结转 份，累计结转金额共 万元。 审核意见： 项目

18、部资料专员： 项目部工程组长： 项目成本组长： 工工程程指指令令单单检检查查表表 项项目目名名称称 合同名称*总包施工合同 合约单位 序号指令单编号指令单原因及内容 流程发起日期 成本组审批日期 审批完成日期发放日期 预估成本增 减额(元) 1 2 3 4 5 6 本月共新增 份工程指令单，累计共 份工程指令单，累计已经结转 份，累计结转金额共 万元。 审核意见： 项目部资料专员： 项目部工程组长： 项目成本组长： 工工程程指指令令单单检检查查表表 项项目目名名称称 合同名称*铝合金门窗施工合同 合约单位 序号指令单编号指令单原因及内容 流程发起日期 成本组审批日期 审批完成日期发放日期 预估

19、成本增 减额(元) 1 2 3 4 5 与一月一清台账相比增加： “流程发起日期”和“成本 组审批日期” 与一月一清台账相比增加： “流程发起日期”和“成本 组审批日期” 6 本月共新增 份工程指令单，累计共 份工程指令单，累计已经结转 份，累计结转金额共 万元。 审核意见： 项目部资料专员： 项目部工程组长： 项目成本组长： 统计月份7月共 页，第 页 合同编号 合同金额 指令单分类备注 是否已结转 为经济签证 单 结转时间 结转确认金 额（元） 未结转金额 统计月份7月共 页，第 页 合同编号 合同金额 指令单分类备注 是否已结转 为经济签证 单 结转时间 结转确认金 额（元） 未结转金额

20、 工工程程指指令令单单检检查查表表 *总包施工合同 本月共新增 份工程指令单，累计共 份工程指令单，累计已经结转 份，累计结转金额共 万元。 审核意见： 项目部资料专员： 项目部工程组长： 项目成本组长： 工工程程指指令令单单检检查查表表 *铝合金门窗施工合同 本月共新增 份工程指令单，累计共 份工程指令单，累计已经结转 份，累计结转金额共 万元。 审核意见： 项目部资料专员： 项目部工程组长： 项目成本组长： 经经济济签签证证单单检检查查表表（与与经经济济签签证证单单一一月月一一清清表表一一致致） 项项目目名名称称统计月份7月 合同名称*总包工程合同编号 合约单位合同金额 序号签证编号 所对

21、应的变更或 指令单编号 接收经济签证 资料日期 报审金额( 元) 发起经济签证流 程时间 工程组经办工 程师 确认金额(元) 1 2 3 4 5 6 7 累计经济签证发生金额 本月共新增 份经济签证单，累计共 份经济签证单，累计金额共 万元。 审核意见： 项目部资料专员： 项目部工程组长： 项目成本组长： 经经济济签签证证单单检检查查表表（与与经经济济签签证证单单一一月月一一清清表表一一致致） 项项目目名名称称统计月份 合同名称*铝合金门窗工程合同编号 合约单位合同金额 序号签证编号 所对应的变更或 指令单编号 接收经济签证 资料日期 报审金额( 元) 发起经济签证流 程时间 工程组经办工 程

22、师 确认金额(元) 1 2 3 4 5 6 7 累计经济签证发生金额 本月共新增 份经济签证单，累计共 份经济签证单，累计金额共 万元。 审核意见： 项目部资料专员： 项目部工程组长： 项目成本组长： 共 页，第 页 合同工期 合同签订时间 成本审核工程师审批完成日期项目总监发放时间 共 页，第 页 合同工期 合同签订时间 成本审核工程师审批完成日期项目总监发放时间 经经济济签签证证单单检检查查表表（与与经经济济签签证证单单一一月月一一清清表表一一致致） 本月共新增 份经济签证单，累计共 份经济签证单，累计金额共 万元。 审核意见： 项目部资料专员： 项目部工程组长： 项目成本组长： 经经济济

23、签签证证单单检检查查表表（与与经经济济签签证证单单一一月月一一清清表表一一致致） 本月共新增 份经济签证单，累计共 份经济签证单，累计金额共 万元。 审核意见： 项目部资料专员： 项目部工程组长： 项目成本组长： 合同付款管理检查表 序号合同类别合同编号合同名称对方单位签约日期 签约金额补充协议金额变更金额合同总额累计支付金额累计支付比例 合同付款管理检查表 合同约定付款比例是否超付 合同付款管理检查表 材料设备管理检查原始记录表 检查 维度 合同名称 材料设备种类 计划控制种类数量实际累计已供货数量是否超供 甲供 材料 设备 电缆 材料 设备 品牌 型号 材料设备种类合同约定品牌型号实际采用

24、品牌型号是否与约定一致 钢筋 超供是否有控制措施备注 是否经审批备注 现场材料品牌、规格照片、监理验收记录等资 料 材料设备管理检查原始记录表 动动态态成成本本回回顾顾检检查查表表 项项目目名名称称 序号检查项目检查标准 评分标准 评分标准 1 一月一清台账 （40%） 动态预估：设计变更单和工程指令单均应进行成本预估。得分=本月预估合规数量百分比*基准分 台账准确性：保证相应单据及附件资料对应至动态成本中去 （含预估金额）。 出现一处不一致扣1分，扣完为止 资料规范性：台账中表头的基本信息完善程度，包括原因及 内容、产生原因等。 得分=本月信息合规数量百分比*基准分 2施工进度（5%） 是否

25、有真实记录本月施工完成情况。按实记录得5分，无记录得0分。 3 （无）合同付款 台账（5%） （无）合同付款的录入，标注本月更新的付款记录。 按实记录本月财务付款，更新数据未标注 的每项扣1分，扣完为止 4 成本数据分析（ 30%） 成本说明：本月动态成本较上月动态成本变动说明，阐述直 接原因。 细项全部列举说明，错填、缺漏1项扣1分 ，扣完为止 目标成本对比分析：动态成本与目标成本的对比，根据目标 成本制定原则进行剖析，分析预估不足或预估过多的原因。 =10万，原因详析，缺漏一项扣3分，扣 完为止 目标成本调整、清标、结算后的动态成本月报调整及时性。 当月按实完成调整的视为及时 及时为5，部

26、分调整为2，未调整为0。 5 时间限制（10% ） 动态成本月报应在每月最后一个工作日前（含当日）提报至 集团。 按时提供的得5分，延期的不得分 经合同造价部负责人及专业成本工程师批复审核意见后2个 工作日内需重新提报修改版。 得分=基准分-超期天数2 6 招标计划 （5%） 项目招标采购计划须按月进行回顾 项目招标采购计划按时进行回顾的得5分， 未按时回顾的不得分 7 结算计划 （5%） 项目结算计划需按月进行回顾 项目结算计划按时进行回顾的得6分，未按 时回顾的不得分 实际得分 计分明细 分值备注 基准分扣分原因扣分总计 10 25 5 5 5 10 15 5 5 5 5 5 100 动动

27、态态成成本本回回顾顾检检查查表表 评分标准 招标采购管理检查标准 分分类类序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准得得分分标标准准基基准准分分 *季度自检集团复检 检检查查底底稿稿 应得分得分应得分得分 招标程序 1是否有年度招标计划城市公司是否有年度招标计划无年度招标计划不得分5 2招标计划是否按时回顾城市公司是否按月进行招标计划回顾未按时进行回顾扣分5 3应招未招合规性 按照集团招标管理办法需招标的必须进行 招标 1.无应招未招，此项得30分； 2.有应召未招，其中 1）若若提提交交特特殊殊审审批批且且：应招未招比例5%以内（含 5%）得20分；5%- 10%（含10%）得10分；大于10

28、%此项不得分； 2）若若未未提提交交特特殊殊审审批批，一一单单再再扣扣5 5分分，扣完为止 30 2-1 4最低价中标 按照集团招标管理办法除另外约定采用综 合评分及集采二次分配外的招标合同，须 执行最低价中标原则 1.无非最低价中标，得30分； 2.非最低价中标比例5%以内，得15分；高于5%此 项不得分；同时非最低价中标未未提提交交特特殊殊审审批批，一一 单单扣扣1010分分，扣完为止。 30 5邀请招标流程合规性按照集团招标管理办法中的招标程序执行 招标流程9 9个个检检查查点中，（见招标采购流程合规性 检查表），超超过过2 2个个（含含2 2）瑕疵点的占比5%以内 （含5%）得30分，

29、5%- 10%（含10%）得20分；10- 15%以内得10分；15%15%以以上上不不得得分分。（有有特特殊殊审审批批 的的可可冲冲抵抵此此瑕瑕疵疵点点） 30 “招招标标程程序序合合规规性性”分分项项小小计计100100 合同签订 1提网及时性 每个合同在定标审批完成后15个日历天 内发起审批 以OA发起审批时间-定标审批完成时间为准； 得分=合规百分比*基准分 40 2-2 2审批及时性 每个合同在发起审批之日起15个日历天 内完成审批（不含印章管理员） 以OA审批完成时间-OA发起审批时间为准； 得分=合规百分比*基准分 40 3 合同签订结果和招标结 果一致性 合同签订结果和招标结果

30、是否一致一致的视为合规；得分=合规百分比*基准分20 “合合同同签签订订”分分项项小小计计100100 集采管理 1 是否采用集采（集团集 采和区域集采）成果 集团集采，原则上必须使用（品牌及分供 方）；区域集采，区域范围内的所有项目 原则上必须使用 有一项集采成果未使用且未特殊审批（有经特殊审 批的可冲抵瑕疵点），扣10分，最多扣40分 40 2-3 2集采标准执行度 需执行集采技术标准和价格，若有新增型 号单价，需报集团成本及采购中心进行协 调增加 新增产品类型超过一项扣10分，最多扣30分30 3 是否采用集采合同标准 模板 需使用集采框架合同中约定的合同文本有一个合同未使用扣5分，最多

31、扣30分30 “集集采采管管理理”分分项项小小计计100 招标采购程序管理检查表 序号招标项目招标方式中标价（万元）是否应招未招 应招未招是否 有特殊审批 是否合理低价中 标 是否满足 2N+2 考察人员是 否合规 策略分供方 是否合规 入围单位是 否合规 技术标废标 签字合规性 澄清后是否 修改总价 二次报价单 位是否合规 是否有定标 记录 评定标报告 是否详实 小计 1、表中统计当季度定标审批完成的所有单据。 招标采购流程合规性 9个检查点三个重点检查项 合同签订合规性检查表 序序号号合合同同名名称称 合合同同金金额额（ 万万元元） 经经办办人人签签约约日日期期对对方方单单位位合合同同编编

32、号号 定定标标结结论论审审批批 完完成成时时间间 小计 1、该表统计范围为本季度完成审批的成本部负责的所以工程类、材料设备类及其他类合同。 合合同同审审批批发发 起起时时间间 合合同同审审批批完完 成成时时间间 合合同同签签订订结结果果和和招招 标标结结果果是是否否一一致致 中中标标或或议议标标金金额额 （万万元元） 是是否否进进行行合合同同 交交底底 备备注注 合同签订合规性检查表 1、该表统计范围为本季度完成审批的成本部负责的所以工程类、材料设备类及其他类合同。 集采成果使用检查标准 序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准*合合同同*合合同同*合合同同*合合同同*合合同同*合合同同 1

33、是否采用集采（集团集采 和区域集采）成果 集团集采且已纳入集采范围的项目，原 则上必须使用（品牌及分供方） 2集采标准执行度 需执行集采价格，若有新增单价，需报 集团成本及采购中心进行协调增加 3 是否采用集采合同标准模 板 需使用集采框架合同中约定的合同文本 集集采采小小计计 职能预结算管理 序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准得得分分标标准准基基准准分分 *城城市市公公司司自自检检集集团团复复检检 应应得得分分得得分分应应得得分分得得分分 1 计划及 资料管 理 预结算计划 城市公司须对城市公司范围内所有项目的预结算工作进行统筹 并编制城市公司预结算计划，并按月进行回顾 有结算计划得2

34、分，无结算计划不得分； 结算计划按时回顾的得3分，未回顾的不得分。 5 2结算资料管理结算归档资料要及时及齐全 结算资料按要求存档，发现一单不合规扣1分， 最多扣5分。 5 3 施工图 预算管 理 总包施工图预算审核 城市公司成本部收到项目提供的总包施工图预算初步成果后进 行复审，审核时间不应超过90日历天 城市公司总包施工图预算复审的及时性比例*基 准分 15 4主体结构中间结算 城市公司成本部应在项目主体结构验收通过后120个日历天内 （含各级的复审时间）应完成主体中间结算的确认，并形成主 体中间结算文件 城市公司总包施工图预算复审的及时性比例*基 准分 15 5分包施工图预算审核 城市公

35、司成本部在收到项目成本组提交的施工图预算初稿后20 个日历天内完成对项目提交的施工图预算的审核 城市公司总包施工图预算复审的及时性比例*基 准分 10 6 结算管 理 总包类结算 城市公司成本部在收到项目成本组提交的竣工结算初步成果后 60个日历天内完成审核，并将审核结论提报到集团和造价部， 同时反馈至项目（公司）成本组（部） 城市公司总包施工图预算复审的及时性比例*基 准分 10 7分包类结算 城市公司成本部在收到项目成本组提交的竣工结算初稿后20 个日历天内完成对项目提交的施工图预算的审核，提出审核意 见反馈给项目成本组并提交集团合同部进行复审或抽审 城市公司总包施工图预算复审的及时性比例

36、*基 准分 10 8材料类结算 工程项目在五方验收合格之日（以验收记录表最后时间为准） 或供货完成时间中较晚时间起算，2个月内根据供货实际数量 和合同约定的结算办法完成材料结算 材料类结算的及时性比例*基准分5 9 咨询服务及其他类结 算 合同履约完成3个月内与合同分供方完成工程结算书的确认咨询服务及其他类结算的及时性比例*基准分5 10 结算质 量管理 预结算质量 根据抽查，审定的预结算金额在预结算小组复核后，误差率在 1%以内 经复审后，误差率在1%以内的视为合规，得分 =合规百分比*基准分 20 100100 职能附加得分评分表 分分类类序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准检检查查依

37、依据据得得分分标标准准基基准准分分 *城城市市公公司司 检检查查人人检检查查频频率率 应应得得分分得得分分 团队建设 1人员离职率 季度城市公司成本人员离职率（离职率=离职 人员数量/目前成本职能条线人数） 人力资源确认 季度城市公司成本条线离职率全集团排名， 离职率最低的得10分，离职率最高的得0份， 中间用差值法算得分 10 集团合同造价 部 季度 2人才培养及输出 培养、输出后备骨干，为公司持续发展提供 了人才；有成本人员被提拔或输出到其他城 市公司； 人力资源确认 根据季度人才培养情况，每提升1人得1分， 每输出人才1人得2分，最高5分。 5 3制度宣贯对集团职能条线的相关制度有进行宣

38、贯宣贯课件及签到表 对集团职能条线当季度颁布的制度培训宣贯 的完成率*基准分 30 4培训提升内部有定期的专业培训培训课件及签到表 条线内部定期进行专业培训，全集团排名， 培训次数最多的得15分，培训次数最少的得0 分，中间用差值法算得分 15 知识沉淀5知识沉淀 工作中善于总结思考，进行成本分析，提出 管理新思路，扩大公司成本管理优势，并得 到别的地区学习或全集团推广或其它 知识沉淀成果 各城市公司季度提交的知识沉淀的数量、质 量和可推广度等进行综合打分 10 专项工作6专项工作完成情况 集团要求的成本专项工作，根据是否按时提 交以及提交的质量进行评判 提交成果的时间及 质量 专项工作成果提交及时得5分，延迟提交不得 分；专项工作提交成果的完整性和误差率进 行综合打分，该分项25分。 30 “职能附加得分”分项小计 100