1、项目施工图预算经济分析会 20162016年年7 7月月 合同造价部合同造价部 1、项目概况 2、编制依据 3、施工图预算分析 3.1建筑面积数据分析 3.2单方造价对比分析 3.3主要含量指标对比分析 4、目标成本调整结论 5、施工图预算审核重点 目录 此PPT模版适合于典型楼栋阶段和 核对完成阶段的预算分析，经办人需要 结合丌同阶段的数据在此基础上完善修改 1、项目概况 *项目 高层精装修住宅：东2、 东3 及西3 #楼 高层毛坯住宅：西4 #楼 住宅地下车库：东西区 高层精装修公寓：东1# 商业综合楼 高层毛坯公寓：西1、2 #商业综合楼 底商：东1#、西1#及西 2#（首层-三层） 商
2、业：东5#、西5#商业 楼 综合商业楼地下车库：东 西区 西3精装高层 西4毛坯高层 东2精装高层 东3精装高层 西2毛坯综合 楼，底商 西1毛坯综合 楼，底商 东1精装公寓 东4还建 西西5商业楼商业楼 东东5商业楼商业楼 1、项目概况（续） 建 材 院 中 路 本次计量范围：东5、西5商业楼和综合地下车库（一阶段计量以外的部分车库）,总建筑面 积275,544.82m2，地下室部分的T型区甩项，因暂时无施工图 西西5#5#商业楼商业楼 东东5#5#商业楼商业楼 2、编制依据 典型楼栋选取情况 *项目代表楼栋面积统计表 序号 预算类型 代表楼 栋 代表楼栋面积 与代表楼栋相同栋数 代表楼栋总
3、 面积 备注 1 东区车库（二阶段） 1 56,405.67 2 112,811.33 按照咨询公司 提供的预算面 积计算 2 东5商业楼 1 84,828.39 1 84,828.39 合计： 141,234.06 197,639.72 预算建筑面积为275,544.82m2，所选代表楼栋的面积为197,639.72m2，占整个 预算面积的72% 2、编制依据（续） 本项目预算编制的依据为：施工图蓝图+图纸会审+疑问清单 图纸目录： 施工图预算补充协议附件1 (插入图纸目录文件) 图纸会审目录： 施工图预算补充协议附件2 (插入图纸会审文件) 疑问台账： 施工图预算补充协议附件3 (插入疑问
4、文件) 合同清单：预算单价采用合同模拟清单中的综合单价，新增单价按合同原则进行组价，组价 明细详见清单组价明细 (插入组价明细文件) 预算建筑面积与目标成本建筑面积对比： 施工图预算分析- 3.1建筑面积数据分析 序 号 楼号 目标成本建筑面 积（） 预算建筑面积 （） 差异 目标-预算 （） 差异率 目标-预算 （%） 结论 说明：后续的指标含量均采用预算建筑面积进行测算 单位工程名称单位工程名称 建筑业态建筑业态 计计取建筑面积（）取建筑面积（） 差值差值 差异率（差异率（%） 施工单位施工单位 咨询单位（咨询单位（终版）终版） 施工施工- -咨询咨询 施工施工- -咨询咨询 东区车库东区
5、车库 三层车库三层车库 59,125.35 59,125.35 56,405.67 56,405.67 2,719.69 2,719.69 5%5% 东区东区5#5#楼楼 多层建筑多层建筑 92,996.73 92,996.73 84,828.39 84,828.39 8,168.35 8,168.35 10%10% 西区车库西区车库 三层车库三层车库 56,053.49 56,053.49 53,524.78 53,524.78 2,528.71 2,528.71 5%5% 西区西区5#5#楼楼 多层建筑多层建筑 77,957.68 77,957.68 80,785.98 80,785.98
6、 - -2,828.31 2,828.31 - -4%4% 合计合计 286,133.25 286,133.25 275,544.82 275,544.82 10,588.43 10,588.43 4%4% 施工图预算分析- 3.1建筑面积数据分析（续） 施工单位和咨询公司的量差分析： 1、中庭部分的建筑面积 【咨询公司】参CBT50353-2005建筑工程建筑面积计算规范第3节计算建筑面积的规定第7条，中庭视为大厅按一 层建筑面积计算。 【施工单位】按照自然层计量。 2、地下室人防通道面积 【咨询公司】参CBT50353-2005建筑工程建筑面积计算规范人防通道不计取建筑面积。 【施工单位】
7、按照自然层计量。 施工图预算分析施工图预算分析- 3.13.1建筑面积数据分析（续）建筑面积数据分析（续） 序 号 单位工程名称 建筑业 态 建筑面积（） 双方核对初版 项目成本审核 差异 核对初稿-项目成 本 差异说明 1 东区车库 （ B2、3层） 车库 38,308.76 35,177.57 1,999.24 1、其中218.50属于应该扣除的扶梯洞口 2、B3层多计算了881的建筑面积 3、B2层多计算1095扶梯和1/2板面积 4、合计扣除面积2194.50 5、增加195.26人防面积 2 东区5#楼 B1车库 18,096.91 16,236.25 580.30 B1层 1、其中
8、326.30属于应该扣除的扶梯洞口 2、其中149属于应该扣除的扶梯洞口 3、多计算1/2板面积105 4、合计580.30 地上东5 1、944.38属于应该扣除的扶梯洞口 大商业 84,828.39 83,884.01 944.38 小计 102,925.29 100,120.26 1,524.68 3 西区车库 （ B2、3层） 车库 36,170.55 36,793.49 -875.17 目前核对版小于实际项目成本审核版，对甲方有利，本内 容丌会发给咨询 增加252.23人防面积 4 西区5#楼 B1车库 17,354.23 17,288.14 66.09 属于应该扣除的扶梯洞口 大商
9、业 80,785.98 80,276.46 509.53 属于应该扣除的扶梯洞口 小计 98,140.22 97,564.60 575.62 合计 275,544.82 269,655.92 3,224.36 下沉庭院有楼板处建筑面积计取下沉庭院有楼板处建筑面积计取 施工图预算分析- 3.1建筑面积数据分析（续） 【咨询公司】按照结构板尺寸计量建筑面积 【施工单位】按照结构板尺寸计量建筑面积 【测绘公司】丌计取建筑面积 【分 析】 根据05规范，适用于“架空走廊，有永久性顶盖无围护结构”，计 取建筑面积应按照1/2*S 施工图预算分析- 3.2 单方造价对比分析 主体单方指标分析 序号 单位工
10、程名称 车库预算建 筑面积 （m2） 总价（元） 咨询单方 （元/） 目标成本 单方（元/ ） 重计量-目标成 本（元/） 差异率 （%） 类似项目单方 （元/） 结论 咨询公司 B2、3层 B2、3层 基础层 B2、3层 1 东区综合车库 35,178 59,021,244 -15,987,586 1,223 1,433 -209 -15% 1.1 - 土石方工程 35,178 0 0 0 0 0 0% 本次甩项，暂丌调 整 1.2 - 混凝土工程 35,178 41,116,767 -14,156,753 766 1,081 -315 -29% 1.3 - 砌砖工程 35,178 2,62
11、5,201 0 75 41 34 82% 超目标成本 1.4 - 屋面工程 35,178 0 0 0 22 -22 -100% 1.5 - 防水工程 35,178 5,438,497 -1,830,833 103 62 41 66% 1.6 - 钢铁及金属 工程 35,178 386,400 11 5 6 101% 超目标成本 1.7 - 抹灰工程 35,178 8,765,742 249 209 40 28% 超目标成本 1.8 - 髹漆工程 35,178 616,337 18 18 1.9 - 门窗工程 35,178 72,300 2 13 -11 -84% 施工图预算分析- 3.2 单方
12、造价对比分析（续） 施工单位与咨询公司差异说明： - 因施工单位和咨询公司均未报送新增单价价格，只标明项目，所有单价按照一阶段咨询 公司提交单价套入，单价水平一致，差异为工程量 - 施工单位的平米单价2030元/，咨询公司的平米单价1745元/，目前偏差率16%， 差异较大，后续需要重点关注核对成果 主要差异原因： - 混凝土工程：* - 防水工程：* - 抹灰工程：* 施工图预算分析- 3.3主要指标对比分析（土建） 序号 项目名称 单位 按照正负零口径 咨询公司算量 施工单位算量 总量 耗量（） 总量 耗量（） 1 钢筋 t 7300 0.14 8165 0.16 2 模板 139432
13、2.71 231380 4.50 3 砼 m 53039 1.03 58418 1.14 4 砌体 m 5463 0.11 6302 0.12 5 内墙抹灰 33990 0.66 49211 0.96 6 天棚抹灰 38475 0.75 39738 0.77 施工图预算分析- 3.3主要指标对比分析土建（续） 主要项目含量指标分析： 序 号 项目名称 单位 按照清单口径 差异率 （%） 目标成本 耗量（） 差异 咨询-目标 差异率 （%） 咨询-目 标 类似项 目含量 咨询公司算量 施工单位算量 咨询-施 工 总量 耗量 （） 总量 耗量（） （%） 1 钢筋 t 3,988 0.108 62
14、72 0.18 -57% 0.154 -0.05 -30% 2 模板 93,494 2.658 162422 4.62 -74% 2.952 -0.29 -10% 3 砼 m 24,356 0.692 47860 1.36 -97% 1.245 -0.55 -44% 4 砌体 m 3,600 0.102 3422 0.10 5% 0.057 0.05 79% 5 内墙抹灰 24,109 0.685 37945 1.08 -57% 6 天棚抹灰 29,426 0.836 34241 0.97 -16% 施工图预算分析- 3.3主要指标对比分析-给排水 给排水预算单方造价与目标成本单方造价对比：
15、序号 建筑业态 预算单方造价 （元/m2) 目标成本单方造价 （元/m2) 差值 差异率（%） 东区指标 预算-目标 差值/目标 1 85户型 119.4 102 44.45 51% 107.65 2 136户型 59.58 66 (6.37) -8% 55.31 3 底商 23.52 112 (88.43) -71% 19.71 4 独立商业 36.13 112 (75.82) -61% 74.88 5 车库 40.65 75 (34.55) -39% 66.86 6 锅炉房 122.95 - 122.95 - - 分析：1）85户型单方造价超过目标成本，其中污水系统采用特殊单立管较常规管材
16、造价高，此部分预估丌足涉及单方约40元/m2。 2）商业部分目标成本预留偏高，此次调整预算时相应调减。 3）独立商业及车库预算单方不东区差异较大，后期将重点关注。 4）锅炉房费用目标成本中未单独列出故未做对比，且因面积很少，可包括在其他业态造价中，后同。 施工图预算分析- 3.3主要指标对比分析-暖通 暖通空调预算单方造价与目标成本单方造价对比： 分析：1）85户型无正压送风系统，故单方不130户型差异较大。 2）底商不独立商业、独立商业东西区单方造价差异较大，此部分后期重点关注。 3）车库单方造价不东区差异较大，主要原因为车库规模差异导致设计数量的差异。4）锅炉房无通风空调系统。 序号 建筑
17、业态 预算单方造价 （元/m2) 目标成本单方造 价（元/m2) 差值 差异率（%） 东区指标 预算-目标 差值/目标 1 85户型 9.33 25 (15.67) -63% 13.5 2 136户型 25.86 25 0.86 3% 19.3 3 底商 103.46 112 (8.54) -8% 130 4 独立商业 70.38 112 (41.62) -37% 142.41 5 车库 72.1 133 (60.90) -46% 119 6 锅炉房 - - - - - 施工图预算分析- 3.3主要指标对比分析-电气 电气预算单方造价与目标成本单方造价对比： 分析：1）住宅部分单方造价超过目标
18、成本，为目标成本预留丌足，此次调整预算时相应调整。 2）底商不独立商业单方造价差异较大，此部分后期重点关注。 3）锅炉房费用目标成本中未单独列出，因面积很少，可包括在其他业态造价中，丌超目标成本。 序号 建筑业态 预算单方造价 （元/m2) 目标成本单方造价 （元/m2) 差值 差异率（%） 东区指标 预算-目标 差值/目标 1 85户型 169.57 92 77.97 67% 175.6 2 136户型 150.80 97 54.17 46% 136.63 3 底商 72.76 121 (48.24) -24% 无法拆分 4 独立商业 212.06 121 91.06 45% 170.83
19、5 车库 129.49 132 (2.76) -2% 112.25 6 锅炉房 153.92 - 153.92 - - 机电部分指标对比分析结论 18 给排水系统 85户型：目标成本预留丌足，目标成本调整建议：由115元/m2调整为125元/m2，上调10元/m2 ； 底商+独立商业：低于目标成本，目标成本调整建议： 由125元/m2调整为46元/m2，下调79元/m2 通风空调采暖系统 85户型：略低于目标成本，目标成本调整建议： 由25元/m2调整为15 元/m2，下调10元/m2 ； 136户型：略高于目标成本，目标成本调整建议： 由25元/m2调整为30 元/m2，上调5元/m2 电气
20、系统 85户型：高于目标成本，目标成本调整建议： 由117元/m2调整为200元/m2，上调83元/m2 ； 136户型：高于目标成本，目标成本调整建议： 由117元/m2调整为180元/m2，上调63元/m2 ； 底商：低于目标成本，目标成本调整建议： 由204元/m2调整为110元/m2，下调94元/m2 ； 独立商业：高于目标成本，目标成本调整建议： 由204元/m2调整为260元/m2，上调56元/m2 4、目标成本调整 结论一： 本工程预计结算额同目标成本差异为*万元，因差异较小，故本次目标成本不作调整。根据集团施工图 预算管理制度，签订补充协议的时间为：2013年 月 日。 总包合同目标成本调整 建筑业态 预算造价 目标成本 合同清单 超目标成本 超合同额 金额(万） 单方(元) 金额(万） 单方(元) 金额(万） 单方(元) 金额(万） 金额(万) 总包总价 5、施工图预算审核重点 丼例： 1、 一、二阶段的界线部位的钢筋、模板处工程量，不得重复计取 2、本合同计量规则内后浇带包含的工作内容：“。止水带、模板。”注意不 要重复计量止水带、模板工程量 3、本合同计量规则内衬塑钢管的综合单价内包含钢塑转换接头的价，钢塑转换接头不 再单独列项。 谢谢聆听!
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