1、第第1 1页页 流程名称：项目规划设计流程流程名称：项目规划设计流程 流程编号：流程编号：2.2.12.2.1 流程拥有者：规划技术部流程拥有者：规划技术部 规划技术部 战略发展部 规划设计 评审小组 编制项目规划设 计任务书 审批 设计单位选择 总体规划方案 确定最佳总体规 划方案 A 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 9 9 1010 1111 1212 1 1 8 8- -2 2 销售部 工程部 前期部 项目市场 报告 规划方案招标 委托 专家评审 小组 审批 设计单位制作规 划方案 规划条件 煤水电气 场站点设 置条件 项目工 程进度 安排 售楼处 ，样板 环境 销售进
2、度安排 方案报批 设计进度计划表 财务部 资金计划 7 7 8 8- -1 1 8 8- -3 3 1313 1414 第第2 2页页 流程名称：项目规划设计流程流程名称：项目规划设计流程 流程编号：流程编号：2.2.12.2.1 流程拥有者：规划技术部流程拥有者：规划技术部 规划技术部 战略发展部 规划设计 评审小组 A 1717 1616- -1 1 2020 1818- -1 1 1515 1616 1515- -1 1 销售部 工程部 前期部 专家评审 小组 A 确定勘察设计单 位 规划局 出具审 批意见 市政各 部门出 具审批 意见 组织完善规划方 案 勘察报告 组织勘察设计招 标
3、规划方案 初步设计方案 扩初设计方案 施工图设计单位 选择 报告 成本估算，可 行性分析报告 报告 审批 审批 成本，可行性 分析报告 报告 报告 财务部 项目资金 流量表 产品说 明书 材料采购 建议初稿 审批 审批 1515- -2 2 1919 1818 1818- -2 2 1919- -1 1 1919- -2 2 2020- -1 1 2020- -2 2 2121 2222 2323 2424 第第3 3页页 流程名称：项目规划设计流程流程名称：项目规划设计流程 流程编号：流程编号：2.2.12.2.1 流程拥有者：规划技术部流程拥有者：规划技术部 规划技术部 战略发展部 规划设
4、计 评审小组 A 2525 8 8- -2 2 销售部 工程部 前期部 专家评审 小组 财务部 协调组织施工图设计 勘察报告 施工图设计任务书 意见 A 意见 交工标准 工程施工图 消防人 防报审 图纸 试桩图纸 试桩报告 按修改意见组织 设计院修改图纸 强制性标准 修改复审 施工图送审 外部单位图纸审核 图纸内审 图纸内审 图纸内审 图纸内审 施工图修改意见 修正项目 资金流量 表 审批 审批 深基坑处理，维 护桩设计 专家论证 意见 意见 2626 2727 2828 3030 2929 3131 3232 3333 3434 3535 3636 3737 第第4 4页页 流程名称：项目规
5、划设计流程流程名称：项目规划设计流程 流程编号：流程编号：2.2.12.2.1 流程拥有者：规划技术部流程拥有者：规划技术部 规划技术部 战略发展部 规划设计 评审小组 A 3838 销售部 工程部 前期部 专家评审 小组 财务部 A 设计单位正式出 施工图 施工图纸管 理与发放 扩步设计文本 景观设计单位选择 成本估算，可 行性分析报告 方案设计文本 成本估算，可 行性分析报告 景观施工图 施工图修改意见 景观设计单位正 式出施工图 图纸内审 图纸内审 图纸内审 审批 审批 产品说 明书 建筑效 果图 房型图 3939 4040 4141 4242 4343 4444 4545 4646 4
6、747 工程量 清单 3838- -11 沙盘制 作资料 ，景观 效果图 审核 第第5 5页页 流程名称：项目规划设计流程流程名称：项目规划设计流程 流程编号：流程编号：2.2.12.2.1 流程拥有者：规划技术部流程拥有者：规划技术部 规划技术部 战略发展部 规划设计 评审小组 4848 1 1- -1 1 销售部 工程部 前期部 专家评审 小组 财务部 A 工程设计 变更 二次深化设 计 施工配合 材料设备采 购 成本预算修改 工程结束 项目总结性报告 结束 5050 4949 5151 5252 5353 5454 第第6 6页页 流程名称：项目规划设计流程说明流程名称：项目规划设计流程
7、说明 流程编号：流程编号：2.2.12.2.1 流程拥有者：规划技术部流程拥有者：规划技术部 步骤步骤 工作内容的简要描述工作内容的简要描述 重要输入重要输入 重要输出重要输出 工作细节和成果工作细节和成果 1 提供规划条件 2. 规划技术部组织规划方案招标 市场调查报告 招标结果 3 方案设计已委托形式进行 4 规划技术部编制项目规划建议书 规划建议书 确定沟通及操作模式；明确经济指标及成本明确规划及单体具体要求，初步 提出产品设计理念；进行产品创新，注重细节设计，提高产品附加值 5 设计单位选择 6 为财务部提供资金计划 7. 设计进度计划表 8. 设计单位根据项目策划书进行总体体规划方案
8、编制 总体规划方案 9 总体规划方案 规划方案，设计单体户型设计，立面设计，方案阶段性成本核算 10. 规划技术评审小组对总体规划方案进行评审 评审结果 11. 专家评审小组对总体规划方案进行审批 评审结果 总体方案的把握 12 确定最佳总体规划方案 总体规划方案 13. 项目工程进度安排 14. 销售进度安排 第第7 7页页 流程名称：项目规划设计流程说明（续）流程名称：项目规划设计流程说明（续） 流程编号：流程编号：2.2.12.2.1 流程拥有者：规划技术部流程拥有者：规划技术部 流程步骤流程步骤 工作内容的简要描述工作内容的简要描述 重要输入重要输入 重要输出重要输出 工作细节和成果工
9、作细节和成果 15-1 规划局出具审批意见 审批意见 15-2 市政各部门对方案进行审批 审批后的规划方案 15 规划技术部组织完善规划方案 修改后的规划方案 17. 设计单位选择 18 设计院编制初步设计方案 初步设计方案 单体平面图、组合平面图、厨卫布置、水暖电管线 及立面阶段性确认,应具备煤水电气场站点情况 ,基 础和桩的选型,优化成本 18-1 技术评审小组对初步设计方案进行评审 评审结果 18-2 专家评审小组对初步设计方案进行审批 评审结果 总体方案和效果与成本的把握 19 成本估算，可行性分析报告 20 设计院编制扩初设计方案 扩初设计方案 21 成本估算，可行性分析报告 20-
10、1 技术评审小组对扩初设计方案进行评审 评审结果 20-2 专家评审小组对扩初设计方案进行审批 评审结果 总体方案和效果与成本的把握 22 规划技术部组织勘察设计单位招标 勘察设计单位 23 规划技术部确定勘察设计单位 勘察设计单位 24 出具勘查报告 第第8 8页页 流程名称：项目规划设计流程说明（续）流程名称：项目规划设计流程说明（续） 流程编号：流程编号：2.2.12.2.1 流程拥有者：规划技术部流程拥有者：规划技术部 流程步骤流程步骤 工作内容的简要描述工作内容的简要描述 重要输入重要输入 重要输出重要输出 工作细节和成果工作细节和成果 25 施工图设计任务书 26 规划技术部协调组
11、织施工图设计 27 设计院编制施工图 工程施工图 阶段提供图纸进行报批，包括消防、人防、规划、配套，满足报批要求 28 消防，人防报审图纸 29 规划技术部组织工程施工图送审 30 进行强制性标准初审 初审意见 31 规划技术部按修改意见组织设计院修改 施工图 修改后的工程施工图 32 外部单位图纸审核 33 汇总施工图修改意见 34 深基坑处理，维护桩设计 35 专家论证 36 试桩图纸 37 试桩报告 第第9 9页页 流程名称：项目规划设计流程说明（续）流程名称：项目规划设计流程说明（续） 流程编号：流程编号：2.2.12.2.1 流程拥有者：规划技术部流程拥有者：规划技术部 流程步骤流程
12、步骤 工作内容的简要描述工作内容的简要描述 重要输入重要输入 重要输出重要输出 相关表单相关表单 38 设计单位出正式施工图 正式施工图 38-1 工程量清单 39 规划技术部对施工图进行管理和发放 40 景观设计单位选择 41 方案设计文本 42 成本估算，可行性分析报告 43 设计院编制扩初设计方案 44 成本估算，可行性分析报告 45 景观施工图 46 施工图修改意见 47 景观设计单位正式出施工图 48 施工配合 49 施工图变更 变更申请单 工程，销售，战略变更要求 50 二次深化设计 51. 材料设备采购 52. 成本预算修改 53. 工程结束 54. 项目总结性报告 第第1010
13、页页 流程名称：项目流程名称：项目二次深化设计二次深化设计流程流程 流程流程编号：流程流程编号：2.2.22.2.2 流程拥有者：规划技术部流程拥有者：规划技术部 规划技术部 战略发展部 规划设计 评审小组 11 销售部 工程部 前期部 专家评审 小组 财务部 施工图 专业深化设计委 托 设计委托 成本核算，完善 预算 结束 22 33 5353 99 整理设计内容 时间与技术 要求 市政配套设计委 托 相关职 能部门 与设计 要求 设计委托 厂家招标 交底 现场施工 设计院审核 4 4- -1 1 55 6 6 7 7 8 8 7 7 N N 1010 N N Y Y 1111 1212 厂
14、家招标 资金计划 4 4 第第1111页页 流程名称：项目流程名称：项目二次深化设计二次深化设计流程流程 流程编号：流程编号：2.2.22.2.2 流程拥有者：规划技术部流程拥有者：规划技术部 流程步骤流程步骤 工作内容的简要描述工作内容的简要描述 重要输入重要输入 重要输出重要输出 工作细节和成果工作细节和成果 1. 施工图结束 2. 整理设计内容 施工图 施工图，设计说明 3. 工程管理部提供时间与技术要求 工作联系单 4. 前期部提供相关职能部门与设计要求，缴费 标准 5. 市政配套设计委托 设计任务书 综合管网，煤气，电力，上水，下水，智能 化，路灯，热力，道路 6. 专业深化设计委托
15、 设计任务书 幕墙，钢构架，雨篷，窗，深基坑 7. 深化设计 二次深化设计施工图 8. 工程管理部完成招标工作 确定设计单位 9. 进行成本核算，完善预算 10. 设计院审核 11. 现场交底 二次深化设计施工图 12. 现场施工 第第1212页页 流程名称：材料设备招标流程流程名称：材料设备招标流程 流程编号：流程编号：2.2.32.2.3 流程拥有者：规划技术部流程拥有者：规划技术部 时间 规划技术部 高层领导 工程管理部 编制项目总体 采购计划 开始 启动单项采购 程序 审批 编制招标文件 A 1 1 4 4 5 5 对拟邀标单位 的评审报批 审批 6 6 3 3 8 8 7 7 101
16、0 1111 9 9 资财部 提出预选邀标 单位 供应商数据库 2 2 通知入选的拟 邀标单位 9 9 审核 项目部 战略发展部 销售管理部 提供施工技术 要求 采购策划 提交材料设备 申请计划 审批 成本组复审 设计组提出技 术要求 发放标书 第第1313页页 流程名称：材料设备招标流程流程名称：材料设备招标流程 流程编号：流程编号：2.2.3 流程拥有者：规划技术部流程拥有者：规划技术部 时间 规划技术部 高层领导 工程管理部 资财部 项目部 战略发展部 销售管理部 1313 组织答疑 A A 踏斟现场 接受投标书样品 组织评审、初选 发出中标通知书 组织合同谈判 1717 1818 审批
17、 合同会签 1212 1414 1515 1616 1919 第第1414页页 流程名称：材料设备招标流程流程名称：材料设备招标流程 流程编号：流程编号：2.2.32.2.3 流程拥有者：规划技术部流程拥有者：规划技术部 时间 规划技术部 高层领导 工程管理部 资财部 项目部 战略发展部 销售管理部 签订合同 月资金 计划 提交每月材料 需求单 通知供货商修理退货 换货 供货商索赔 A 2020 2121 2525 复验 材料设备进 场检验 不合格不合格 合格合格 资金计划 备案 资金支持 2727 2222 发出材料设备到 货通知 2424 后评价和项目总 结 催交监造 发出材料设备发 货通
18、知 付款 2323 2626 2828 第第1515页页 流程名称：材料设备招标流程说明流程名称：材料设备招标流程说明 流程编号：流程编号：2.3.32.3.3 流程拥有者：规划技术部流程拥有者：规划技术部 流程步骤流程步骤 工作内容的简要描述工作内容的简要描述 重要输入重要输入 重要输出重要输出 工作细节和成果工作细节和成果 1. 规划技术部采购组根据设计组提出的设计交 工标准进行采购策划 设计交工标准 采购策划 2. 规划技术部根据项目部提出的材料设备申请 计划报工程管理部审核,成本组复审,编制项 目采购计划 施工进度计划和材料设 备申请计划 项目总体材料考察、采购 计划 3. 规划技术部
19、将采购计划报总经理审批 采购计划 审批结果 4. 规划技术部根据需要启动单项采购计划 采购材料设备工程量 5. 规划技术部依据供应商数据库提出拟邀标单 位 提出拟邀标单位名单 采购人员对供应商进行实地考察，填写供应 商调查表和合格供应商名册，从供应商数据 库中提取拟邀标单位 6. 采购组组织对拟邀标单位的评审 资格预审文件 资格审查 7. 公司领导对于拟邀标单位的资格进行审批 入选投标单位 审批结果 8. 规划技术部通知入选的投标单位 最终入选投标单位 投标邀请书 9. 规划技术部编制招标文件 采购材料设备技术要求 和商务要求 招标文件初稿 由工程管理部编制施工安装技术要求,由设 计组编制材料
20、设备技术参数，由采购组编制 商务部分,汇总招标文件 10. 招标评审小组及公司领导对招标文件进行审 批 招标文件初稿 审批结果 11. 规划技术部向投标单位发放标书 标书 12. 规划技术部组织踏斟现场 13. 规划技术部组织答疑 被邀请单位疑问清单 答疑文件 14. 规划技术部接受标书 投标书 第第1616页页 流程名称：材料设备招标流程说明（续）流程名称：材料设备招标流程说明（续） 流程编号：流程编号：2.3.32.3.3 流程拥有者：规划技术部流程拥有者：规划技术部 流程步骤流程步骤 工作内容的简要描述工作内容的简要描述 重要输入重要输入 重要输出重要输出 工作细节和成果工作细节和成果
21、15. 规划技术部组织招标小组开标，依相关规定 评标，初步确定中标单位 投标书 初步中标单位 16. 高层领导对中标结果进行审批 初步中标单位 审批结果 17. 规划技术部发出中标通知书 中标通知 18. 规划技术部组织合同谈判 合同谈判 19. 规划技术部依合同管理流程对合同进行会签 合同管理 20. 签订合同 采购供应合同 21. 采购组根据供应材料设备类别进行催交和监 造 催交函监造报告 22. 规划技术部根据工程管理部每月材料需求单 制定月资金计划 材料需求单 发货通知/资金计划 工程管理部每月提供材料需求单，采购人 员制定月拨款资金计划 23. 月资金计划报资财部进行审批、备案 资金计划 24 采购组根据供应商的发货时间向现场项目部 发出到货通知 供应商发货通知 到货通知 25 产品不合格处理 不合格记录 不合格产品处置记录 26 采购组向供应商进行索赔 商务谈判 修改合同或扣款单 27 规划技术部根据材料复验合格报告拨付材料 款 请款单、复验报告 拨付材料款 工程管理部协同总承包、监理对进场材料、 设备进行抽验、复验 28 采购组组织对供应商进行后评估和项目总结 评估报告和项目总结报告
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