1、出 差 管 理 规 定第一章 总 则为规范和加强公司出差管理，依据财务管理制度，结合公司实际，制定本规定。第二章 审批程序和权限 第一条 公司员工出差，应填写出差审批单（见附表1），并按规定权限审批。（一）公司副董事长出差，报董事长批准。（二）公司总经理出差，报上级分管领导或董事长审批，并告知综合管理部。（三）公司领导班子成员出差，报请总经理批准，并告知综合管理部。（四）部门负责人及员工出差，报请公司分管副总经理批准。第二条 员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主管业务部门人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。第三条除公司高层经营管
2、理人员外，其他员工出差前应到公司综合管理部办理备案手续（将出差审批表递交前台秘书），返回后及时报到，出差期间，考勤记录为“出差”。第三章 出差费用标准 第四条 出差费用包括以下内容： （一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）（二）食宿费（住宿、用餐）（三）其他费用第五条 公司各级别人员出差按以下标准报销费用。具体补助标准如下：（一）住宿标准：一般员工住宿不超过三星级酒店标准； 部门正职（含副职）住宿为三星至四星级酒店标准；副总级以上人员住宿四星至五星级酒店标准； 总经理单独出差或带员出差，可根据需要据实报销住宿费用；副董事长食宿据实报
3、销。 各级人员出差因特殊情况超过上述费用标准的，可提请总经理批准。 各级人员在本市或外省参加会议或培训班等，按会议规定标准执行。公司长期外派或长期住外工作人员不执行上述办法。（二）乘坐交通工具标准。公司副董事长出差乘坐飞机头等舱；总经理出差视情况可乘坐飞机头等舱;公司副总出差可乘经济舱；部门经理以下人员出差原则上乘坐地面交通工具；特殊情况需乘坐软卧或飞机的须经总经理同意。出差期间，乘坐出租车据实报销。员工出差乘火车 6小时以上可乘坐硬卧，乘车6小时以上未乘坐硬卧的可享受硬座票价一半的夜间乘车补贴。驾驶机动车出差，单双程超过500公里的，按出差计算补助。确因工作需要，临时改变出差时间，经分管副总
4、签字批准可凭票报销退票费。（三）餐费补助标准。员工异地出差不分途中、住勤，每人每天补助 90元（不含副总以上人员和特定项目现场开发人员），不报销餐费，计算补助的天数计头不计尾。但参加各种学习班、会议或交际应酬宴请，享有统一伙食安排的，不得再报出差补助。员工临时借调到地区公司工作的不报销出差补助。员工异地出差凡报销交际应酬餐费和工作餐费的，应经公司领导或主管领导批准。公司内部组织的培训，膳食由公司统一安排，不再发放补助。（四）员工赴欧美、亚洲及港、澳等其他地区出差补助标准。因公赴国外及香港、澳门等其他地区的，除上述出差补助标准外，每人每天另补助人民币 200元。 出差标准具体见表：类别火车飞机住
5、宿餐费备注(总公司)(项目公司)副董事长/软卧头等舱入住五星级酒店据实报销总经理/软卧头等舱入住五星级酒店标准间（一人一间）据实报销副总经理董 秘总经理助理总经理副总经理软卧经济舱入住五星级以下（含）酒店标准间（同性人员两人一间）据实报销部门经理（含副职）部门经理(含副职)硬卧由于时间原因及工作需要，经分管领导同意可乘坐经济舱1.入住四星级（含）以下酒店标准间。2. 同性员工按两人一间标准间住宿。3视工作紧急程度，选择确定交通工具。4. 连续乘火车6小时以下乘坐席。90元/人/天员工员工硬卧由于时间原因及工作需要，经分管领导同意可乘坐经济舱1.入住三星级（含）以下酒店标准间。2. 同性员工按两
6、人一间标准间住宿。3视工作紧急程度，选择确定交通工具。4. 连续乘火车6小时以下乘坐席。90元/人/天第六条 随同高职人员出行的低职人员，必要情况下食宿可随高职人员。第四章 出差费用报销 第七条 出差费用在以上标准范围内实报实销。第八条出差前出差人凭借款单在领导审批签字后到财务部办理借款手续。第九条 出差返回后，应于一周内到财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写差旅费报销单（见附表2）。第十条 因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意，并报总经理批准。第十一条 出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。第五章 其他事项第十二条 原则上不允
7、许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。第十三条 参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。第十四条 公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。第十五条 涉及学习、考察、参观的出差计划、费用经分管副总经理同意后报公司总经理审核批准。第十六条 出差人员要实事求是填写出差报销单，财务部负责对出差人员报销票据进行审核，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。第十七条 公司副董事长、董秘的费用在财务部列入董事会预算支出。第六章 附 则 本制度由公司综合管理部负责解释。第十八条 本制度自印发之日起执行。附表：1. 出差审批单 2. 差旅费报销单（见财务部制单）附表1：恒天地产有限公司员工出差审批单出 差 人姓 名部门职务出 差事 由同行人员日 期自 年 月 日起至 年 月 日止计 天地 点预计费用（须附明细）付费单位部门意见签字： 年 月 日分管领导意 见签字： 年 月 日总经理意 见签字： 年 月 日实际费用超出标准原因：出差人（签字）： 年 月 日
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