1、HT-QS工程洽商、变更管理制度工程洽商、变更管理制度第一章 总 则第一条 本实施细则依据公司风险管理的有关规定，旨在指导和规范恒天地产有限公司（以下简称“总公司”）及所属项目公司（以下简称“项目公司”）工程洽商、变更的管理工作。第二条 本实施细则用于指导总公司及项目公司的工程洽商管理工作，规定了工程洽商资料的组成、办理审批的程序及如何作为工程结算的依据。第三条 本实施细则在实施当中将根据总公司及项目公司执行的情况和反馈的问题进行调整和完善，以便建立起一套适合的、高效合理的工程洽商管理制度。第四条 工程洽商多涉及到工程费用的变化，办理和签认时要特别慎重，各责任部门和责任人必须严格控制洽商费用的
2、增加。第五条 严格控制洽商发生和签认，同时要注意与承包商沟通，从而保证工程的顺利实施。第六条 对于引入造价咨询公司的项目，应明确要求将洽商、变更的费用核定纳入咨询公司的服务合同约定的服务范围，由咨询公司全面负责项目洽商变更的费用确认。第二章 工程洽商的分类第七条 设计变更（一） 设计单位主动提出的变更：包括由于设计工作的漏项、错误或其他原因而修改、补充原设计文件。（二） 项目公司相关部门提出改变建设标准、结构功能、使用功能，增减工程内容、采用新工艺、新技术或新材料，导致发生做法变动、材料代换或其他变更事项。（三） 销售部、客户服务中心适应市场变化及为满足购房业主要求而提出的变更，导致发生做法变
3、动、材料代换或其他变更事项。第八条 现场洽商，承包商为加快施工进度，为弥补施工错误或其他原因，导致发生做法变动、材料代换或其他变更事项。第九条 现场签证（一） 由于设计变更而产生的承包商现场拆改工作。（二） 由于其他承包商原因，使某承包商的成品、半成品、原材料、设备出现了损坏或不应该有的消耗等，经监理工程师和项目公司工程管理部工程师协调，由其他承包商对该承包商进行的补偿或赔偿。第十条 零星工程委托，项目公司委托承包商施工的合同外零星工程。零星工程委托单由项目公司工程管理部起草，经工程管理部经理签发后生效。第三章 工程洽商的审核、批准、流程及权限第十一条 以单项合同为统计单位，单次单项洽商变更费
4、用额未超过5万元（含）的，由项目公司工程管理部提出，项目公司合约预算部估算造价，工程管理部经理、合约预算部经理及主管副总共同审核，并加盖公章后，由甲方代表在洽商变更单上代表建设单位签字。第十二条 以单项合同为统计单位，单次单项洽商变更费用额5万元-50万元（含）的变更，由项目公司工程管理部提出，项目公司合约预算部估算造价，工程管理部经理、合约预算部经理、主管副总及总经理共同审核，并加盖公章后，由甲方代表在洽商变更单上代表建设单位签字。第十三条 单次单项洽商费用超过50万元（不含）时，由项目公司工程管理部提出，项目公司合约预算部估算造价，工程管理部经理、合约预算部经理、主管副总及总经理共同审核，
5、报总公司审批后，由项目公司加盖公章，甲方代表在洽商变更单上代表建设单位签字第十四条 项目公司不允许对同一事件分割成若干洽商来处理。上报的洽商或变更要有图纸、预算、影印图片，工程管理部、合约预算部及监理单位的会签单据，拟定认可的单价和数量等参数。第十五条 对于一个单项工程，如果过程控制已超出成本指标，那么无论变更洽商涉及金额大小，一律报总公司审批后方可生效。第十六条 对于未按规定完成审批手续的工程洽商、变更，一律视为无效。（变更洽商审核表详见附件）第四章 工程洽商的编号第十七条 所有工程洽商须由各项目公司工程管理部统一进行编号。按照工程项目合同或单项工程划分不同专业，进行分类。以该单项工程专业的
6、首个或头两个汉字作为洽商分类的第一级（同时要在编号前注明工程项目名称），第二级为该专业排序序号，第三级为在单项工程中的排序序号，其间用“”连接，如：中宏星苑6电004015，说明该洽商是中宏星苑6楼电气专业的第4份洽商，同时是6楼所有洽商中的第15份。 第五章 工程洽商的下发和生效第十八条 对于设计单位主动提出的变更，由设计单位负责填写设计变更通知单（QS-01）。设计单位将工程设计变更单报送项目公司工程管理部，该部门在审核和讨论后（审核和讨论的范围由该部门确定），通知承包商执行设计变更。第十九条 对于项目公司各部门提出的设计变更和由施工单位提出的现场洽商，由发起单位填写工程洽商记录表，由项目
7、公司工程管理部在2个自然日内组织设计单位、承包商、监理单位对该变更进行审核会签。相关单位审核会签通过后，项目公司工程管理部将该变更统一编号后发送给监理单位，并由其下发承包商实施。第二十条 洽商提出部门应在该洽商内容实施前十个自然日内报送洽商资料，以保证总公司及项目公司各部门对洽商有合理的审批时间。第六章 工程洽商、变更费用的计算第二十一条 设计变更、工程洽商被视为设计图纸（施工图纸）的修改补充内容，所发生的费用计算原则应与原合同文件相关内容保持一致。第二十二条 承包商应在接到变更单10天内上报项目公司变更费用总额、计算明细（包括各项目的数量明细及合同外单价的组价明细）及有关此变更的详细资料。第
8、二十三条 项目公司预算工程师根据现场工程师及监理工程师提供的现场实施情况，对费用变更提出初审意见，并由部门经理进行复核，完成各级审核工作。 第七章 工程洽商的存档、跟踪和检查第二十四条 总公司项目管理部留存总公司审核审批的洽商变更资料，项目公司工程管理部、合约预算部必须留存本项目所有变更洽商资料并按类别和编号归档立卷。第二十五条 作为控制工程造价和双方结算的重要依据之一，工程洽商的所有相关资料应集中存放且保证足够的备份。所有生效的变更洽商一式六份原件，公司档案管理部门一份，工程部一份，合约部一份，监理公司一份，施工单位两份。工程结算必须以原件为依据。第二十六条 项目公司工程管理部专业工程师对工
9、程洽商的执行要进行现场跟踪，落实执行情况，并且及时与合约预算部沟通执行情况。 第二十七条 项目公司合约预算部、工程管理部每月须对本月发生的所有工程洽商进行分类汇总统计，查遗补缺，严格按照本管理细则进行工程洽商资料的管理和归档。第八章 奖惩规定第二十八条 为保证合同履行顺畅，调动相关部门工作积极性，对工程提出改进方案，使工程在满足使用功能和销售的条件下，工程成本下降下浮的，视金额大小，给予表扬或奖励。第二十九条 在变更、洽商的签订、履行过程中，凡因失职发生以下情形之一的，公司给予直接责任人和相关人员处罚，视情节轻重给予降级、降职、辞退，直至追究法律责任。1、 在变更洽商签证过程中，利用职务上的便
10、利，索取他人财物，为他人谋取利益的。2、 由于工作上的重大失误，给公司造成经济损失30万元（不含）以上的。3、 在项目实施过程中，协助施工单位签署不合理的变更洽商，给公司造成经济损失30（不含）万元以上的。4、 违反公司制度，未经同意，擅自签署变更洽商，给公司造成经济损失的。5、 其他有损公司形象，且严重损害公司利益的。第九章 附则第三十条 总公司各部门、项目公司总经理、工程管理部门、合约预算部、设计管理部门等必须对本制度熟悉和掌握，其他人员可作一般性了解。第三十一条 本实施细则由总公司项目管理部负责修订和解释。附件一：恒天地产有限公司变更洽商审核表（30万元以内）附件二：恒天地产有限公司变更
11、洽商审核表（30万元以上）附件一恒天地产有限公司变更洽商审核表（30万元以内）工程名称：编号：变更洽商内容概要及附件明细：变更洽商形成原因：变更费用测算：工程管理部经理审核意见： 年 月 日预算采购部经理审核意见： 年 月 日主管副总审核意见：年 月 日项目公司总经理审核意见： 年 月 日附件二工程名称：编号：变更洽商内容概要及附件明细：变更洽商形成原因：变更费用测算：工程管理部经理审核意见： 年 月 日预算采购部经理审核意见： 年 月 日主管副总审核意见：年 月 日项目公司总经理审核意见： 年 月 日恒天地产项目管理部意见： 年 月 日恒天地产总经理审核意见： 年 月 日恒天地产有限公司变更洽商审核表（30万元以上）
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