1、1 目的通过对物资的储存、防护、交付工作、工具借用，确保物资、工具以完好状态交到使用部门手中。2 适用范围适用于本公司物资的储存、防护和交付工作及工具借用。3 相关标准要素 GB/T19002-ISO9002 4.64 相关文件4.1 质量手册 4.6 采购4.2 物资储存、防护、交付和工具借用5 职责保管员按仓库管理规程做好物资库存管理工作，保证库存物资的完好和物资库存处于管理受控状态。6 实施程序6.1 采购物资的验收6.1.1 采购员对采购的物资应按采购单的要求验证采购物资的数量、规格，验收合格后采购人员填写入库单，经签字后在仓库办理入库。6.1.2 仓库保管员根据入库单认真核对入库物资
2、的数量、型号、规格和物资外观检查完整无损、无缺。6.1.3 如发现物资的型号、规格、数量及质量有问题，应记录在入库不合格记录表中，说明处理的方式并报经理部经理批准，批准后由仓库保管员进行处理。6.1.4 保管员在物资入库单上签字，入库的物资由保管员进行帐簿登记，做到帐、物、卡相符。6.2 储存和防护6.2.1 物资办理入库手续。6.2.2 物资办理入库手续后，将物资存放在合适的环境内，物资排列要利于存入及发放，物资存放处标上货物纸牌标记，注明货物名称、数量、日期。6.2.3 物资存放期间进行适当防护。防潮的物资存放在铁架的上层；防鼠、防虫的物资存放在铁柜内；防锈的物资油封后存放在铁架上。防止物
3、资交付前损坏，发现问题应及时向领导和有关部门报告。6.2.4 仓库每月对库房存放的物资进行检查，对发现问题的进行处理，并记录检查结果。6.3 交付6.3.1 物资办理出库手续6.3.1.1 领用物资由领用人填写领料单，填写用途，经班组长或主管技术员签字及领用人签字。6.3.1.2 保管员必须根据批准后的领料单，发放物资。6.3.1.3 物资发放时，保管员应按先进先出的原则进行。6.3.1.4 物资发放后，保管员应在领料单上签字，并进行帐簿登记。6.4 工具借用归还6.4.1 工具借用由借用人填写借用单，签字，保管员凭借用单发放。6.4.2 工具归还时保管员根据借用单核对借用工具、型号、规格、数量、质量。7 相关文件7.1 物资的入库单、建卡、台帐7.2 收、放、存明细年报表7.3 报表明细入库出库表7.4 定期检查记录7.5 验收不合格记录7.6 材料领用单
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