1、1 目的对运作程序文件的制定、审批、发放及修改进行控制。2 适用范围本程序适用于公司质量体系运作程序文件的控制。3 相关标准要素GB/T19002-ISO9002 4.54 相关文件质量手册 4.55 责任5.1 程序文件由ISO9000工作组指定专人制定。5.2 管理者代表负责审核程序文件。5.3 总经理负责批准程序文件。5.4 经理部负责程序文件的控制。6 程序6.1 文件的格式。6.1.1 文件的封面应包含下述内容：（见附录1）a. 公司名称；b. 文件名称；c. 文件编号、版号、生效日期；d. 文件各页的修改状态；e. 拟制人、审核人、批准人签名；f. 受控章及发放编号。6.1.2 文
2、件的内容页见附录26.1.3 文件编号规定如下：CPM OP 文件顺序号（用阿拉伯数字表示）程序文件代码公司名称代码6.2 文件的编制、审核和批准。6.2.1 在编写时，编写人员应主动和其它有关部门协调，征求各部门意见，如果意见无法统一，则提交总经理办公会，直至总经理裁决。最后定稿的文件由管理者代表审核，总经理批准。6.3 文件的发放。6.3.1 批准后的文件正式下达执行时，经理部将批准的文件登记在运作程序文件目录表中，并填写受控文件发放记录，文件持有人应在受控文件发放记录中签名并注明日期，所有文件原稿不得有“受控”印章标记，原稿由经理部保存。6.3.2 所有发放的运作程序文件均为“受控”文件
3、， 受控文件的每一页都盖有红色“受控”印。6.4 文件的修改6.4.1 公司任何员工均可以对文件提出修改建议，由提出人填写文件修改申请单说明修改条款，经所在部门经理签名后交管理者代表审核，总经理批准，经理部负责将批准的内容打印到文件中并发放。6.4.2 文件修改时，被修改页的修改状态改变。修改状态用大写英文字母依次排序。同时在程序文件的封面，注明修改状态和简要的修改内容。6.4.3 当文件更改超过5次或更改内容条款较多时，应换版发行并修改版号，版号用二位阿拉伯数字依次排序。6.4.4 文件更改页和文件换版的发放按6.3执行，经理部发放新文件时，负责将旧版文件收回并销毁。6.4.5 为保持文件的可追朔性，经理部应保留一份加盖“作废”章的作废文件原件。7 记录7.1 运作程序文件目录表。7.2 受控文件发放记录随文件保存。附录1 编号： 版号： 生效日期：深圳市中航物业管理有限公司运 作 程 序 文 件文件名 受控章： 发放编号：修改状态修改状态修改记录审核批准日期批准：日期：审核：日期：拟制：日期：附录2运作程序文件文件名CPM-OP-文件内容
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