1、纠正/预防控制制度1总则1.为消除实际或潜在不合格的原因，防止不符合、事故或事件的发生，实施纠正与预 防措施，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，实现质量、环境和 职业健康安全管理体系的持续改进，特制定本制度。2.适用于项目部范围内管理体系运行过程中出现的或潜在的不合格、不符合、事故、 事件的纠正和预防。2纠正措施1.纠正和预防措施的信息来源。包扌舌下列几个方面：(1)口常工作检查时发现的不合格。(2)业主、监理、上级有关部门检查结果。(3)内审报告、外审报告。(4)管理评审的结果。(5)数据分析结果。(6)顾客抱怨或顾客满意情况调查分析结果。(7)环境因素识别和评价结果。(8)危
2、险源辨识和风险评价结果。(9)制度运行记录。(10)监视和测量的结果。(11)法律法规、规程规范、技术标准等变更引起的不符合。2.各部门及工区应进行下列信息反馈，以便项目部相关部门制定纠正措施：(1)将质量问题、质量事故和安全事故及顾客投诉、相关方投诉信息反馈到质量安全部。(2)将坏境事故信息反馈到工程技术部。(3)将不合格物资和设备信息反馈到运输物资部。3.原因分析及不合格评审。各部(科)室将收集到的不合格、不符合、事故、事件的 信息进行汇总、整理，对不合格的性质、发生频率和影响程度进行评审，分析并确 定其产生的根源，并决定是否需要采取纠正措施。4.对不符合的原因分析可考虑如下方面(不限于)
3、：(1)没有认真贯彻程序文件或相关支持性文件的要求。(2)没有全面理解管理制度的要求。(3)缺乏必要的培训。(4)缺少必要的支持性文件。(5)没有获取相应的法律法规或获取渠道不畅通。(6)管理制度规定不清或错误问题。(7)工作不负责任。(8)缺乏必要的资源。(9)没有将相关要求传递至相关人员，信息交流或沟通不到位等。5.对质量问题的原因分析可考虑如下方面(不限于)：(1)设计问题而在图纸会审中未被发现。(2)技术方案编制的偏差或技术交底不清。(3)未获得必要的产品要求的输入信息(如未获得有关法律法规、技术标准)。(4)材料不合格。(5)施工操作未执行相应程序。(6)检验试验问题。(7)成品保护问题。(8)施工人员操作水平不能满足要求等。6.对不合格物资、设备的原因分析可考虑如下方面(不限于)：仃)供货厂家的制造加工问题。(2)运输造成的损坏。(3)现场贮存、保护不当。(4)物资需用计划或采
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