1、材料管理制度材料管理制度为了加强公司管理，降低成本，规范材料设备（以下简称材料）采购、周转、使用的手续，帮助各部门明确职责，特制定本制度。第一条 材料计划1、每月中旬由工程部按工程进度计划，结合设计图纸及现场实际情况，统计下个月工程施工所需要的主要材料，按名称、规格、型号、数量等填写材料使用计划表，需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期。超出设计图纸范围的材料应注明原因。2、材料使用计划表经生产经理审核后，转交材料部。3、对工程部提交的材料使用计划，材料部应根据材料库存状况，合理制订材料采购计划，报项目经理审核签字后，提交采购部。4、生产过程中急缺的零星材料，由工程部及时通知材料部进行
2、准备。材料部接通知后先检查库存，如果没有库存，应马上开具零星材料采购单，交采购部优先办理。工程部应在零星材料采购单上补充原因，并呈生产经理签字。第二条 材料采购1、采购部负责材料的询价、采购、租赁，负责签订采购、租赁合同。2、采购部应严格按材料部提供的材料采购计划表和零星材料采购单上的规格、数量进行采购、租赁。3、采购部根据材料设备采购计划表上的规格、数量进行询价，制作询价反馈表。详细填写 3至 5 家材料供应商明细报价，并注明供货商名称、联系人、电话号码及地址，报项目经理审核后，选定供货商进行材料设备的合同签订及采购或租赁。材料如果不能按时到位，采购部应通知材料部和工程部，方便工程部及时对现
3、场工序进行调整安排。4、材料采购进场后由材料部组织验收入库。采购报销单据必须注明供货商名称、联系人、电话号码及地址等详细信息，经项目经理审核后转交财务部。5、采购部对能多次周转的材料(如模板、型钢、贝雷片等)使用情况应进行管控。6、采购部应对材料市场价格的波动及质量反馈信息等情况进行收集整理， 建立材料信息库并实时更新。第三条 材料入库1、仓库管理员对入库的材料按合格证上标示的产品规格型号， 对材料的数量规格进行检验并拍摄影像资料，办理入库手续，更新库存台账。开具一式两联材料入库单，一联交材料会计，另一联留底。2、直接运到现场立即投入使用的材料由现场材料员抽检并拍摄影像资料后通知仓库管理员办理出入库手续。3、所有材料在不影响其质量的原则上，根据其特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估约。砂、土、石按车量方进行抽检，钢筋、木方、水泥等材料按车点数（过磅）进行抽检。4、主要材料
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