1、*开发有限公司材料收发存管理流程单位负责人：财务负责人：一、部门权责：1、生产部门或者使用部门负责材料申报及材料领用后的有效使用，申报部门应严格按所需材料申报、使用，如申报购回后又不使用的，或者使用后又有剩余超过 5%的，将追究申报人的责任。在由其协调供应部门退货或降价处理的情况下。承担处理后的材料价款差额的相应额。2、供应部门负责市场考察、比价、采购及物资入库的全过程，供应人员严格按“材料申购单”上填写的品种、数量、质量和期限要求进行采购。对超期不办的，除追究供应人员责任外，相关部门应承担连带责任。3、质检（使用）部门负责材料的质量验收，并承担由于质量把关不严造成损失的责任。4、仓储部门负责
2、材料申报内容的初审和购进后的数量验收，收、发、存的具体管理及资产的完整保管工作。5、财务部门负责材料付款的初审及其应付款项的结算、予付帐款的管理，财务部门有义务提报合同违约、材料积压等异常信息。6、企业厂长、经理或授权人员负责材料采购的申报签批、合同拟定、材料入库和领用以及材料付款的申报工作。承担材料采购入库全部过程的相关责任及异常问题处理的相关责任。二、材料采购的申报1、常用材料：生产部门按照月初预算耗用量填制“材料申购单”注明采购日期，按采购程序报企管中心备案， 供应部门在规定时间内进行采购； 超过采购期限的申报单自动作废。2、非常用材料：使用部门应提前按采购程序报企管中心批准，供应部门在
3、规定时间内进行采购；3、急用材料：可根据实际情况要求的时间要求进行采购，事后补办相关手续。4、 “材料申购单”由使用部门填制，材料申购单一式四联，一联存根联，由申报部门自留；二联交物资采购部门；三联交财务部门作入库附件；四联由仓库留存备查，经仓库部门核定库存限量，由企业负责人或授权人员批准后,转交供应部门进行采购。5、仓库保管员应对所申购材料的种类及数量，在短时间内检查厂内库存情况，确定现有库存中没有的，按程序办理手续，由供应部门采购。6、企业申报的材料如果公司内部有的，应优先采购内部单位的；外部市场价格低于内部单位生产同类材料价格的，企业可以外部采购但是必须取得内部加工单位签署同意或取得比价报告（如加工方拒不签字，可记录下报价人、报价等比价全过程）后方可采购。三、材料采购及订价1、所属各单位的主要材料、大宗的辅助材料与五金配件单项价值在 1 万元以上的购进应由供应人员提供市场考察、比价报
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