1、采购管理制度采购管理制度一、一、 总则总则：为了进一步加强计划管理， 健全企业采购管理制度， 监督和控制不必要的开支，保证企业采购工作的正常化、规范化。根据集团公司的财务管理制度的规定，结合本单位的实际情况，特制定本制度。二二、工作程序工作程序：（一）人员编制：白龙潭皇家假日酒店、醉仙楼餐厅各应设一名专职采购员，负责本部门经营业务所需的采购工作。其他部门的采购原则上由行政后勤部门指定专人负责。 （也可根据实际情况由一人兼任）（二）采购原则：1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人应高度重视。2.采购必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选
2、取。3.一般日常办公用品及其他消耗用品由行政后勤人员负责采购，各部门因业务需要发生的特殊性采购，由部门经理签字，报财务部审核，最后经总经理审批同意后，各部门自行安排专人负责采购。4.付款方式：一般情况下，应采取转帐方式支付，特殊情况可用现金支付。（三）采购申请：1.采购之前， 各部门采购经办人员必须依照所购物品的名称、 规格、数量、用途及预算金额，同时参考库存情况，填写“计划采购申请表”2.紧急采购时，由采购部门在“计划采购申请表”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。3.若撤销采购，应立即通知采购经办人及相关人员，以免造成不必要的损失。（四）采购流程：1. 采购经办人在“计划采购申请表”中填
3、写所购物品的名称、数量、预算金额。 （一式三份） 。交财务部进行审核，由财务经理签字报总经理审批后方可进行采购。2. “计划采购申请表”一联由申请部门留存；一联交仓库，以备验货时使用；一联交至财务部或相关部门，以备查验。3. 采购经办人应严格按照“计划采购申请表”中的所列事项进行采购。如有变动，需请示相关部门领导和总经理后方可进行采购，并在事后补办相应报批手续。（五）采购经办人职责：1.建立供应商资料与价格记录。2.做好采购市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。4.所购物品的品质，数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平时的采购记录，建立采购台账。6.及时和库管人员沟通，了解库存信息。并协同库管人员编制采购计划，避免盲目采购造成的不必要的浪费。（六）采购方式：1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。2.长期报价采购：凡经常性使用，且耗量较大的物品，应选定固定供
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