1、此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除此文档仅供学习与交流物资采购管理制度一、类别1、本制度所指采购物资分类三类：A 类：建筑钢材、黑色金属等。B 类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类2.1 需求使用单位及承包人2.2 主管部门3、物资需求（采购）计划的分类3.1 月度物资需求计划3.2 紧急物资需求计划4、采购的方式分类4.1 固定厂商、长期报价采购4.2 即时询价采购5、采购物资付款方式分为：5.1 延期付款。5.2 货到后分期付款。5.3 货到凭发票报销付款。6
2、、总经理、副总经理负责此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除此文档仅供学习与交流6.1、采购合同、计划的批准、签订。6.2 采购付款的批准。二、职责1、公司供应领导小组负责1.1 审议批准采购物资询议价报告表1.2 审议决定采取公开招标方式的采购事项。2、总经理负责2.1 采购合同的批准、签订。2.2 采购付款的批准。三、程序1、物资需求计划及发放程序1.1 需求使用单位根据生产经营管理需求每月 20 日前填写月度物资需求（采购）计划 。对于确实急需不能列入月度物资需求（采购）计划的物资，物资需求使用单位可随时及时填写物资紧急需求计划 。1.2月度物资需求（采购）计划和物资紧急需求计划经本
3、单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。2、物资采购审批程序材设部根据按照物资需求及发放程序汇总的月度物资需求（采购）计划或物资紧急需求计划 ，结合物资基准库存量明细和目前物资库存情况，确定应采购物资的此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除此文档仅供学习与交流品名、数量和拟采取的采购方式，填写物资采购审批表 ，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施物资采购实施程序 。3、物资采购实施程序3.1 物资采购部门采购人员接到经批准的 物资采购审批表先核对采购内容，查阅物资供应商登记表台帐和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。3.2 对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方
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