1、建筑公司员工差旅费管理制度提要建筑公司员工差旅费管理制度提要：出差人员的差旅费报销由财务部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金额。对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。参加会议或培训的，报帐时应提一 目的加强出差管理，本着合理开支，保证工作，降低费用的原则，参照市场消费水平，结合公司实际情况，对原执行的国内差旅费管理规定进行修订。二 适用范围适用于公司所有员工。三 职责本制度由财务部监督执行。四 正文1 出差申请、批准与预借款1.1 员工出差，需填写出差申请单，按批准权限审批后出差：三天以内（含三天），部门经理审核，主管副总批准；三天以上由部门经理、主管副总审核，总经理批
2、准；副总出差由总经理批准。1.2 出差借款时，出示出差申请单。报销差旅费时，将出差申请单作为附件存查。无出差申请单，财务部不予办理借款。借款金额原则上不能超过当次出差费用预算的80%。2 差旅费报销范围2.1 车船机费：含长途汽车费、火车票费、飞机票及附加费、轮船票费。2.2 住宿费、出差补助费。2.3 市内交通费。2.4 杂费：国家批准并统一印制的送、订票费、保险费用等其他杂费。3 差旅费报销标准出差人员的各项差旅费补助因职位、地域等因素的差异而不同。3.1 车船机费3.1.1 副总经理以上人员，可乘座飞机经济舱。3.1.2 中层及以下人员乘坐火车超过 400 公里（含 400公里），可享受
3、火车硬卧。3.1.3 中层及以下人员因特殊情况乘飞机、火车软卧等出差的，须先由总经理批准，否则超标准差价部分自理。3.1.4 报销的车船票原则上是微机打印票，含有起止站点、日期、票价等要素。限制定额票和长条票的报销，特殊准予报销的，需注明时间、起止地点、公里里程。3.1.5 夜间乘坐长途汽车或业务员押车送货乘车，连续在 8 小时以上导致不能住宿，另外给予每人每次 20 元补助。3.2 住宿费3.2.1 出差人员住宿费执行标准内实报实销， 超支自理。具体标准如下：3.2.2 住宿费凭住宿票按上述标准报销；确实出差但无住宿发票的，按上述标准的 60%报销。3.2.3 住宿天数按自然天数计算，算头不算尾，并扣除夜间乘车天数。3.3 伙食补助费3.3.1 出差伙食补助，按照实际天数扣减 1 天计算。3.3.2 参加研讨会、短期培训学习，交纳会费、培训费含有食宿费的，不计发补助。3.3.3 短期进修
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