1、1材料采购管理制度及流程材料采购管理制度及流程为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况， 特制定相关材料采购流程， 望各项目部严格按照此制度执行。一项目部申请材料采购计划一项目部申请材料采购计划1在进场前，项目部要提前做出由项目部要提前做出由工程部门工程部门认可的材料总需认可的材料总需求计划求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字， （结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期，
2、提前提出材料申请，给采购部合理的采购时间给采购部合理的采购时间） 。2.施工过程中， 项目部根据实际施工情况， 每个月报一次月采购计划，提交材料申购单（每个月的 15 号可以补充一次采购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，采购部完全按照申购单进行采购，如与工程实际材料有出入，项目部自己承担责任） ，材料申购单一式三份，采购部，项目部，财务部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料材料申购单申购单上面必须有材料申上面必须有材料申请请部门预算员、申请部门负责部门预算员、申请部门负责人签字，缺一不可。人签字，缺一不可。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上
3、不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采2购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时项目部相关人员必须及时的补交材料的补交材料申购申购表，表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。预算部收到变更或增加材料用量申请表后， 必须进行核算， 并报公司领导审批，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。二二、 公司采购部在接收到批准后的材料公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单材料申购单， 应该按照工程施应该按照工程施工流程和请购材料的缓急工流程和请购材料的缓急。 由公司采购部负责人安排采购人员去由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。进行
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