1、4.6管理评审1.0目的组织的最高管理者定期对公司的QHSE管理体系进行评审，以确保QHSE管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。2.0适用范围适用于对公司QHSE管理体系的评审。3.0定义无。4.0职责4.1公司总经理负责定期进行QHSE管理体系的评审，并负责批准管理评审计划和管理评审报告。4.2 QHSE管理者代表负责组织收集管理评审的信息，并对管理评审计划进行审核。4.3品质保证部负责管理评审计划和评审报告的编制和发放，评审所需信息的收集，及对各部门采取的纠正预防措施的实施情况的跟踪和验证。4.4各部门负责人准备与提供相关的评审资料，并就管理评审中提出的不符合项制定和实施相关的纠正、预防
2、措施。5.0内容5.1管理评审计划5.1.1管理评审至少在每间隔一年的时间内组织实施一次，时间一般安排在内部审核完成之后，外部审核之前进行。5.1.2当出现下列任一情况时，由总经理提出，适时制定计划，组织相应的管理评审：a. 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b. 发生重大质量/环境/职业健康安全事故，相关方关于质量/环境/职业健康安全有严重投诉或投诉连续发生时；c. 当法律、法规、标准及其他要求有重大变化时；d. 外界要求发生重大变化时；e. 即将进行第二、三方审核时等等。 5.1.3每次管理评审前，由品质保证部编制管理评审计划，计划内容包括：a. 评审的时间、地点；b. 评审
3、的目的；c. 参加评审的人员；d. 评审依据；e. 评审的主要内容。5.3管理评审的准备5.3.1品质保证部根据公司现阶段QHSE管理体系的实际运行情况，制定管理评审计划，呈报QHSE管理者代表审核，总经理批准。 5.3.2评审计划批准后，品质保证部提前一周将评审计划下发至相关责任部门的负责人。 5.3.3相关责任部门负责人根据QHSE管理者代表布置，负责收集、汇总、分析和编制评审材料，确保在评审进行前三天将评审材料提交管理者代表审阅。5.3.4管理评审的输入信息包括(不限于此)：a、QHSE方针的适用性；b、内部及外部审核的结果、纠正措施实施情况；c、QHSE目标和指标的实现情况； d、QH
4、SE管理体系的绩效测量与监测结果；e、资源的充分性；f、工伤、疾病和事故的调查处理结果；g、应急准备情况；h、内外部变化的信息，如法律法规的变化，组织结构或新产品、新活动的变化等；i、QHSE管理体系文件的适用性、充分性、有效性；j、相关方关注的问题及投诉；k、其它。5.4评审会议5.4.1总经理主持评审会议，各部门负责人和相关人员参加。5.4.2.与会人员依次报告评审的资料，并对评审内容逐项进行讨论、分析和评价。 5.4.3总经理对评审的内容作出结论，并提出或裁定QHSE管理体系的改进措施。5.4.4管理评审的输出信息包括(不限于此)：a、方针、目标和指标的修订；b、可能需要修改的管理体系的
5、其他要素；c、QHSE管理体系文件的修订；d、资源的需求；e、纠正和预防措施要求。5.5管理评审报告5.5.1品质保证部根据评审会议纪要整理并编制管理评审报告,经QHSE管理者代表审核，总经理批准后，发至与会的相关人员。 5.5.2管理评审报告内容包括：a. 评审目的；b. 评审时间、地点；c. 参加评审人员；d. 评审涉及的内容及结论；e. 采取的纠正、预防和改进措施。5.6改进措施 5.6.1品质保证部根据管理评审所提出的不符合项开出纠正/预防措施要求，相关责任部门提出纠正/预防措施，具体参见事故、事件、不符合纠正与预防措施。 5.6.2由管理评审而导致的职责、权限变化，资源增添重组，文件的增添更改等按公司的相关规定办理。5.7对管理评审所形成的资料与记录的保存，参见记录控制执行。6.0相关文件 事故、事件、不符合纠正与预防措施记录控制7.0记录管理评审计划（不定格式）签到表纠正/预防措施要求管理评审报告（不定格式）
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