1、4.5.4审核 1.0目的通过对公司的QHSE管理体系进行内部审核，验证公司的活动、服务及使用的产品是否符合QHSE标准要求，以确保QHSE管理体系的有效运行和持续改进。2.0范围适用于本公司QHSE管理体系运行情况的内部审核。3.0定义无。4.0职责4.1管理者代表负责审批内部质量体系审核实施计划，并任命审核组长和审核组成员；4.2审核组长负责编制内部质量体系审核实施计划；4.3审核员负责依照审核组长分配的任务完成指定的审核工作；4.4审核组长负责组织内部质量体系审核并提交内审报告；4.5受审核部门按审核计划准备受审核资料，配合审核工作，并对审核中发现的问题及时进行整改。5.0内容5.1审核
2、前的准备5.1.1QHSE管理体系审核在每间隔一年的时间内至少组织实施一次，由管理者代表任命审核组长和审核员，审核组长负责制定审核实施计划并呈报管理者代表审批。5.1.2审核组长和审核员应经过专门的培训，并取得QHSE体系内部审核员证书，同时内审员应与受审部门无直接的责任关系，以便做到公正、客观。 5.1.3审核组长负责制定具体的审核实施计划，其内容主要包括：a、 审核的目的、范围、依据；b、 审核小组成员；c、 审核日程；d、 受审核的部门；e、 内部审核的工作安排。5.1.4审核计划经审批后应于审核前5个工作日内发出，以便各部门做好准备。5.1.5审核组长根据审核计划组织内审员编制审核检查
3、表，详细列出审核项目、依据、方法等。5.1.6特殊情况下，如发生重大质量问题、顾客有重大投诉、公司机构有重大变化、即将进行第二、第三方审核等，管理者代表可委派审核组临时组织追加内部质量体系审核。5.2审核的实施5.2.1审核组长主持召开首次会议，审核组成员及各相关部门领导须准时参加,在首次会议上，审核组长需要说明审核目的、范围、日程安排及其它相关事宜，与会人员应签到, 审核组需准时到达审核现场。5.2.2受审核部门必须指定一位发言人及陪同人员。5.2.3内审组依照审核检查表对受审部门进行现场审核。5.2.4审核员通过交谈、调阅文件记录、现场查验、观察等方法收集客观证据，并记录。5.2.5当现场
4、检查发现问题时，审核员需要进一步调查清楚，对所存在问题的客观性进行研究，力求公正。5.2.6审核员应记录审核发现，并当场请受审核部门相关人员签字确认。5.2.7审核员在审核完毕后，应将发现的问题统一交与审核组长，审核小组应确定如何处理审核中发现的问题。5.2.8现场审核以末次会议结束。审核组长组织召开末次会议，向受审核部门报告该次审核结果，发出CAR，与会人员应签到。相关责任部门在接到CAR后三个工作日内，制定相应的纠正/预防措施，具体参照事故、事件、不符合及纠正和预防措施执行。5.3 内审总结报告5.3.1内审工作完成后，审核组长组织审核员将所有的CAR汇总并记录不符合项分布情况，完成QHS
5、E管理体系内审总结报告，呈报管理者代表审批。5.3.2内审总结报告内容：a、 核目的、范围、方法和依据；b、 审核组成员；c、 实施审核情况总结；d、 不符合项分布情况分析，不符合项数量及严重程度；e、 存在的主要问题分析；f、 对公司管理体系有效性、符合性结论及改进的建议。 5.4内审记录的保存 5.4.1内审结束后，审核组长将所有的内审记录送交品质保证部，品质保证部负责按记录控制处理。 5.4.2品质保证部应在管理评审前将QHSE管理体系内审总结报告送交总经理作为管理评审的输入。6.0 相关文件事故、事件、不符合及纠正和预防措施记录控制7.0记录内审计划（不定格式）签到表纠正/预防措施要求（CAR）QHSE管理体系内审总结报告（不定格式）
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