1、拓展部工作目标1、 年度业绩指标:全年拓展项目签订面积25万平方米说明：a、 指标阐释:年度业绩指标25万平方米指部门团队承担拓展项目正式签订管理合同的面积。其中不同类型的物业设定系数为：多层住宅，系数0.8；小高层住宅、工业厂房，系数1；写字楼、商业楼宇，系数1.5，拓展项目实际面积乘相应的系数得出量化指标。b、 数据来源:由行政办年终(2003年12月31日)统计。c、 考核频次为:1次/年d、 未达标处理:被考核人员绩效工资的30%作为指标风险金,由公司暂为保管,年终根据指标完成情况奖罚。（1）超额完成年度指标,按照公司项目拓展奖励办法实施奖励。（2）全额完成任务: 返还被考核人员绩效工
2、资的30%指标风险金。（3）完成年度指标50%(含)以上,扣除被考核人员指标风险金及年终奖金50%;（4）完成年度指标50%以下,扣除被考核人员指标风险金及年终奖金80%,部门负责人降一级工资。2、各项工作差错数累计:1次/月说明:a、指标阐释：工作差错指是否按时按质按量完成,其中按时指按本部门工作流程及作业指导书中规定的时间完成工作或工作交办者(公司领导)的要求时间完成工作, 按质指按相应的工作标准或工作交办者(公司领导) 的要求完成工作, 按量指按交办的数量完成工作。b、数据来源:考评小组考评结果；工作交办者(公司领导)或相关部门/人员转达到行政办公室投诉记录；品质保证部月检记录。c、 考
3、核频次:1次/月d、 未达标处理：每增加一次扣除部门负责人100元；扣除部门绩效200元。3、部门成本控制率： 成本控制率=各部门实际可控费用金额-各部门计划可控费用金额/各部门计划可控费用金额100%（负数为奖励金额，正数为超支金额）a、 指标阐释：各部门计划可控费用金额，由各部门成本计划员编制出当月费用计划清单报至成本控制中心，成本控制中心汇总、归类后，编制出各部门月计划指标，经公司领导审批后下发。各部门费用考核奖、惩金额直接加、减本部门当月的绩效工资。（如是惩罚金额超过当月绩效工资，则当月绩效工资扣完为止。）b、 数据来源：根据当月各部门实际发生指标金额与各部门计划指标金额之差。c、 考核频次：1次/月。d、 处理：（各部门实际可控费用金额-各部门计划可控费用金额）20%。正数时为惩罚金额，负数时为奖励金额。特别说明：上述每项指标累计处罚金额超过绩效工资时，则当月绩效工资扣完为止。
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