1、仓库管理制度 仓库管理制度 为加强公司仓库的管理力度，建立科学化、正规化的仓储管理方式，控制公司成本支出，特制定本 制度。 一、物资验收入库 (一)物资入库前，仓管员要亲自同使用部门负责人共同验收。根据物品规格质量标准，外观质量鉴 别，取样检查以及一般常用材料价格方法验收。以下情况不予验收入库： 1、对采购的呆滞、积压、质量低劣材料严格把关不予验收入库。 2、对采购的无使用对象的特殊材料不予验收入库。 3、对一般材料超储备定额悬殊的不予验收入库。 4、对短线物品的储备应视用途所需，不能超过 12 个月的用量，超出者不予验收入库。 5、验收成件包装物资要进行抽查，凡质量、数量、规格、品种与材料清
2、单不符的不予验收入库。 6、验收数量不足的，应由采购员及时补回。 7、以上入库所造成后果由仓管员负责。 (二)未经检验合格不准进入货位， 更不能投入使用。 验收中发现的问题应及时向财务部主管和采购 经办人员及有关部门负责人汇报，请求采取有效处理措施。 (三)物资检验合格后，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致， 按送货单上的要求签字。 (四)入库时，仓管员要认真如实填写入库单 、 领料单 ，入库单各栏应填写清楚，并随同送货 单一起交财务部记帐。 (五)对暂时不能退回的不合格物资，应隔离堆放，并作好标识,严禁与已入库的物资混杂在一起。 二、物资的储存与保管 (一)物资
3、的储存与保管原则上应以物资的属性、 特点和用途规划设置仓库， 并根据仓库的条件考虑 划区分工。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号并 标明物资名称等；上架的物资应根据区域划分进行摆放，并标明物资名称、编号等。要分开食用与非食 用分开，常用与非常用分开，工具与材料分开，整齐统一。货架存放做到上放轻、下放重，中间放常用。 (二)物资堆放的原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据物资特点，必须做到 过目见数，查点方便，成行成列，排列整齐。同类物资堆放，要考虑先进先出，领用方便。 (三)仓管员对仓库物资应根据其自然属性和仓库的实际情况，认真保管，
4、严格做好防火、防盗、防 投毒、防鼠、防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、防桶漏、防失油、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、 防变形、防破损等工作，使公司财产不发生保管责任损失。 (四)仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告财务部，并分析原因，查 明责任， 按规定办理报批手续。 未经批准的一律不准擅自处理。 保管员不得采取“盈时多送， 亏时克扣” 的违纪行为。 (五)仓库所存物资未经使用部门负责人同意，一律不准出库。 (六)仓库要加强安全保卫措施，禁止非仓管人员擅自入库。仓库严禁烟火。仓管员应懂得使用消防 器材和必要的防火知识。 三、物资发放 (一)仓管员应按“推陈出新、先进先出
5、、按单领取、严格控制”的原则发放物资，坚持“一盘底， 二核对，三发放，四减数”。对贪图方便，违反发料原则造成物资发放失效、霉变及其他差错等损失， 仓管员应负责。 (二)仓管员在发放物资时，应严格审查派工单、采购计划审批单，确认是否经仓库所属部门负责人 同意。否则，仓管员有权拒绝发放。 (三)仓管员在发放物资时，应与领物人认真清点，当面检查所领物资质量等，并与使用人在出库单 或领用单上签字确认。未经签字确认，物资不准出库。 (四)物资发放完毕，仓管员要认真填写出库单或领料单 。 出库单或领料单需经领物 人签字确认。工具借用人要填写工具出借登记表 ，所有凭证仓管员应认真妥善保管。 四、物资盘存和台
6、帐 (一)仓库原则上每月 25 日前完成盘存一次，核对帐目和实物是否相符，如有不符，必须查清原因， 分清责任，并提出和实施纠正失误的措施。 (二)盘存时，由仓管员负责，仓库所属部门另派人协助，财务部派人监督。 (三)盘存完毕后， 仓管员应向采购员提出各类物资的合理库存量和目前库存量， 以便采购员及时进 行采购，保证各部门工作需要，同时降低库存成本。对过期、失效等物资，在查清责任后要及时报财务 部作报废处理，并办理有关报废手续。 (四)仓库应对各类物资分门别类建立物资台帐，严格台帐登记制度。 (五)每月末制作库存盘点表 ，根据表内数据，做到“月初库存+当月入库量=月底结余十当月出 库量”一式二份
7、，一份留存、一份交财务会计记帐。 五、其他有关事项 (一)管理标准 1、库房建有标牌，仓库规章制度，仓管员岗位职责。 2、物品标识明确，安全方便，摆放整齐。 3、三净：物品干净、货架干净、库房干净。 4、库房利用率 60以上。 5、帐本清晰明了，帐实相符。 (二)仓管员须知 1、仓库的规章制度，岗位职责。 2、材料领用、入库手续、报表填制与统计。 3、库存物资的代号、名称、标记、规格、型号、产地。 4、库存物资的保管、保养方法。 5、库存物资规格质量标准、外观质量鉴别，取样检查方法。 6、物资简单的性能用途。 7、一般常用材料的价格。 8、面积、体积、容量的计算，各种换算。 9、各种工具的使用。 10、仓管员每周要就物品的使用情况进行抽查回访，若发现虚报及挪作他用的，要及时报告主管按 规定进行处理。 11、仓库员必须严格计量器具的标准，定期送计量局校验一次。 12、记帐要做到字迹清楚，日清月结不积压，收货、盘存及时。 13、 允许范围内的误差和合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏， 每月都要及时上报， 以便做到帐、 物、 资金一致。
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