1、月检计划测试表检查项目：行政管理 受检部门： 检查人： 年 月 日 序号测 试 点测试方法测 试 点 描 述受 检 人备 注1发文抽检发文有无错漏，手续是否齐全，发文编号是否准确,连续，发文登记是否完整，无错漏行政文员2收文抽检记录完整，无遗漏及时,有无拖拉现象，收文编号是否准确,连续，收文登记是否完整，无错漏行政文员3文件传递抽检传递及时，回收及时行政文员4文件的执行抽检总经理批示后执行情况行政文员5档案收集抽检收集完整，归档及时行政文员6档案目录索引抽检目录索引完善,方便查找行政文员7档案查(借)阅抽检借阅记录完整,手续齐全，借阅及时归还行政文员8档案室管理抽检有专用档案室，档案保管安全行
2、政文员9档案销毁清册抽检记录完整,手续齐全行政文员10会议纪要抽检会议纪要完整，并按纪要执行行政文员11会议考勤抽检会议签到表人员签名情况行政文员12部门例会抽检是否按时召开例会,有无记录行政文员13会议室管理抽检有无使用记录,会议室整洁,仪器使用正常行政文员14钥匙管理检查是否贴有标签，数量是否齐全行政文员15员工行为规范月检各部门员工的日常行为符合办公秩序管理规范行政主管16办公环境月检符合办公秩序管理规范行政主管17办公纪律月检符合办公秩序管理规范行政主管18采购计划抽检采购计划合理，手续完备采购员19物品申购抽检填写申购单,手续齐全采购员20物品采购抽检采购及时,物品质量合格采购员21
3、物品的验收抽检手续齐全,质量数量无误采购员22材料入库抽检手续齐全，及时记帐仓管员23材料出库抽检手续齐全，及时记帐仓管员24材料退库抽检记录完整，及时处理仓管员25物资品盘点及报表月检帐物一致仓管员26库存材料管理抽检材料堆放有序，是否分类，标识清楚，如有使用年限和保质期的，须注明购买时间，并留有采购发票复印件仓管员27办公用品管理月检每月统一发放仓管员28工具管理抽检建立个人工具档案仓管员29餐厅环境卫生日检消除老鼠、蟑螂、苍蝇等及其滋生条件行政助理30餐具卫生日检用餐后是否及时清洗消毒行政助理31厨房设备管理日检设备是否正常使用，是否存在安全隐患行政助理32话机的管理抽检话机无损坏,无乱
4、接外线,行政主管暂由行政文员代管33电脑的管理抽检电脑无故障,运行正常,编号完整行政主管暂由行政文员代管34办公设备使用抽检编号完整,设备无故障,无丢失损坏情况，保养及时行政主管暂由行政文员代管35车辆使用申请抽检车辆使用有申请单，手续齐全司机36出车管理抽检是否按申请单出车，有无公车私用情况司机37车辆维护抽检按时保养，无带故障行车情况，车辆干净整洁司机38标识的管理抽检公司内部标识管理是否按集团规定建立，标识统一，损坏或不符的标识及时更换，行政主管39危险化学品仓库现场检查是否有分类识别标签、物品是否摆放整齐、是否有专人管理仓管员40工程仓库现场检查是否有分类识别标签、物品是否摆放整齐、是否有专人管理、记录是否齐全仓管员39、40后增测试点
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