1、法法规规、文文件件类类 检检查查项项目目计计划划完完成成时时间间 实实际际完完成成时时 间间 合同要求文件 竣工备案证或准许交付使用证 房地产（住宅）质量保证书 房地产（住宅）使用说明书 中间类文件 规划验收证明 主体工程验收证明 室内环境验收证明（检测报告） 供电达到使用条件的证明 给排水达到使用条件的证明 消防验收证明 人防验收证明 电梯验收证明 电梯准用证明（住宅、会所） 燃气点火/验收证明 档案验收证明 节能验收 有线电视2012/8/16 电话2012/8/17 宽带网络2012/8/17 移动电话网络覆盖2012/8/16 安防验收（智能化验收） 防雷验收 竣工面积测丈报告 备备注
2、注 正办理中 完成 完成 完成 完成 毛坯完成/精装未完 成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 预验收证明已取得/ 存档证明受竣工备案 入档影响未取得 完成 电信 移动、联通、电信 移动、联通、电信 完成 完成 完成 法法规规、文文件件类类 交交付付评评估估一一览览表表（设设计计变变更更类类） 设设计计变变更更情情况况 设计变更号变更内容涉及房号签发时间签发人员 填填写写说说明明1.本表中所列设计变更为项目建设过程中，由客服人员判断须通知业主的设计变更 业业主主通通知知函函发发送送情情况况 通知函发送时间业主回执 交交付付评评估估一一览览表表（设设计计变变更更类类） 1.本表中所列设计
3、变更为项目建设过程中，由客服人员判断须通知业主的设计变更 交交付付评评估估一一览览表表（销销售售承承诺诺类类） 分分类类销销售售承承诺诺内内容容 项目配套设施 之前对早期的客户有说过架空层会有健身器材和座椅，及4栋3楼泛会所配套 ，现在都没有体现。 前期宣传小区实行封闭式管理，现在小区南面都没有围栏，客户表示这完全 不是不算是封闭式管理。 早期模型上车库出入口处有玻璃顶棚，近期模型上才拆除有业主质疑，雨天 会灌水. 对外说过小区是统一于2012年8月底交付，但后期施行分批交付。 售楼广告（楼书、报广 、海报等） .之前有说明小区为全精装交付，实际存在少量毛坯、简装单位 对客户的个别承诺 之前针
4、对1栋3栋买平台单位的客户，表示过平台面积都会做划分好，现在都 没有划好。 1栋2单元02房户型橱柜与承诺不一致？原承诺可以放置双门冰箱，实际却放 不下 3栋131.67/1栋125.47户型阳光花房安装单层玻璃与之前样板房和口头承诺 不符 合同附图及交楼标准 1栋1单元01户型橱柜/主卫镜子样板间与现场施工不符 1.3栋合同写的是阳台配置热水器，实际部分安装在阳台以外的地方 1、2、3栋交楼标准中公卫洗手盆品牌为科勒，实际为欧派 口头说过1/3栋装修标准2800元/平米 4栋36平米户型电箱安装位置-样板房与实际施工不符（样板房不在衣柜里） 填填写写说说明明：1.本表中所列销售承诺为项目建设
5、过程中，销售端口对客户的所有承诺。 工程整改统计表.x ls 涉涉及及房房号号跟跟进进责责任任部部门门（人人）实实现现情情况况 整体 营销部黄志强、王长 顺、 工程部陈志勇 2栋简装、 毛坯单位。共15套 1栋2单元02房户型,27套 3栋1单元03号房26户、 1栋1单元01号房27户 详见工程整改统计表 1栋1单元01，共27套 交交付付评评估估一一览览表表（销销售售承承诺诺类类） 1.本表中所列销售承诺为项目建设过程中，销售端口对客户的所有承诺。 交交付付评评估估一一览览表表（工工程程质质量量类类） 分分类类热热点点投投诉诉及及重重大大风风险险涉涉及及房房号号整整改改方方案案 内部模拟验收 业主工地开放活动 其他 填填写写说说明明：1.本表中所列问题为项目工地开放及验收过程中，发现的与工程相关的投诉热点问题及重大工程隐患。 跟跟进进责责任任部部门门（人人）预预计计完完成成时时间间完完成成情情况况 交交付付评评估估一一览览表表（工工程程质质量量类类） 1.本表中所列问题为项目工地开放及验收过程中，发现的与工程相关的投诉热点问题及重大工程隐患。
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