湖南某物业管理公司管理体系执行管理（2页）.doc
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湖南某物业管理公司管理体系执行管理（2页）.doc
1、10适用范围：公司管理体系各级执行督导工作。20督导形式：序号督导形式督导单位（人）责任单位1一级督导公司管理者代表全公司2二级督导公司综合事务部公司各部门3三级督导部门负责人相关职员30高级督导单位（人）可向其低级督导单位（人）的责任单位进行管理体系执行督导，但仅对本级督导的责任单位发出纠正通知单。40被发纠正通知单的责任单位承担纠正责任，并与相应团队或职员绩效评估挂钩。50督导周期及内容：督导形式频次督导内容督导方法一级督导不少于2次/年管理体系文件抽 查二级督导2次年管理体系文件内 审不少于1次/月管理体系文件日常检查随时管理体系文件投诉及其它三级督导不少于1次/周管理体系文件日常检查6
2、0督导方法61日常检查督导形式督导方法责任单位一级督导抽查全公司二级督导1、按5.0规定的频次对相关部门的工作进行检查，以检查现场为主。2、发现不合格的方面，发纠正通知单，并标明不合格级别，交相关部门负责人。3、对于不合格与责任单位一起分析原因制定整改措施。并确定整改时间。按整改时间进行验证，未按时纠正的，不合格发生次数累计一次。4、未确定整改时间的，观察项立即整改、一般项三天整改时间、严重项根据情况一周至一月整改时间。部门负责人三级督导1、按5.0规定的频次对本部门工作进行检查，填写部门工作自查记录。2、发现不合格的方面，发纠正通知单，并标明不合格级别，交相关责任人。3、对于不合格项与责任人
3、一起分析原因制定整改措施。按规定时间进行验证。未按时纠正，再开纠正通知单，并累加不合格次数一次。4、观察项立即整改、一般项三天整改时间、严重项根据情况一周至一月整改时间。相关职员62投诉及其它通过投诉电话、外部检查、媒体等方面得到信息，对信息进行分析，确定为公司管理体系文件执行造成的问题按管理体系执行督导程序执行。63内审根据公司内审的计划按排，组织公司的内审，并跟踪不合格完成情况。70各部门负责人每周向综合事务部提交发现的不合格的纠正通知单及其整改情况。80按同类不合格出现的次数累计计分，与部门本月的绩效工资总额挂钩，职员的工作情况与职员的绩效工资挂钩。90支持性文件及工具：纠正通知单员工台帐目品质管理及检验规程员工考核评分细则 编制： 审核： 批准： 日期：
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