1、1.0目的 确保采购的物料符合服务质量的要求。2.0适用范围适用于服务质量有影响的物料采购。3.0职责3.1各部门负责提出物料采购申请，做好物料使用记录。3.2综合事务部负责审核采购申请，并负责物料的采购。3.3综合事务部负责组织对服务供方的调查、评估、选择。3.4各相关部门负责对供方的服务过程进行监督与考核。4.0程序4.1公司确定要采购服务后，对单件采购金额超过2000元的物料，综合事务部负责进行市场调查，收集供方资料，对服务供方进行初审。4.2初审内容包括：供方资质证明、公司简介、人员等。4.3同一服务项目，除特殊情况外，通常至少应选择两家以上单位，并将初审结果予以记录。4.4综合事务部
2、将初审评价结果报总经理，由总经理负责组织复评会议，并填写服务供方复审表，确定服务供方。复审内容包括：技术设备资料、服务价格、质量保证的承诺等。4.5每年根据服务供方的合同执行情况及部门、管理处的反馈意见，对其进行一次年审，年评审不合格者，取消其合格服务供方资格。4.6综合事务部负责合格供方档案的建立。4.7服务供方在服务提供过程中，如发生重大质量问题，应取消其合格服务供方资格，并重新选择评价。4.8常用物料的采购4.8.1使用部门填写采购申请单。4.8.2报综合事务部审核后，报总经理审批。4.8.3综合事务部按批准后的采购申请单要求进行采购。4.8.4对采购的物料由使用部门与采购人员共同验货，
3、并在采购申请单内注明验货情况，办理领用手续。4.8.5使用部门在使用时发现不合格材料应记录，填写不合格品处理单，并与综合事务部联系，由综合事务部负责处理。4.8.6物料领用人到各部门办理领用手续。4.9应急采购处理4.9.1由于材料使用部门无法预料，确属急需，使用部门可在综合事务部授权后直接在认可供应商处购买。4.9.2材料购回后，使用部门检验合格后方可使用，并做好标记、记录使用地点、质量情况，事后需补办相关申请采购手续。5.0物料验证5.1公司所采购的物料均需检验，检验地点在公司或管理处。5.2对于一般日常物料的采购多属零星采购，所以通常选用名牌产品，进货时只作数量、外观、规格等的验证，物料数量少于10个的，抽样100%。5.3检验方法5.3.1所有物料要求有合格证，物品数量应与采购申请单数量相符。5.3.1所有物料要求有合格证，物品数量应与采购申请单数量相符。5.3.2物料规格应和采购申请单上所列规格相符。5.3.3外观：5.3.3.1从包装看有无生产厂家，生产日期等标志，是否在有效期内。5.3.3.2物料本身接口处是否有不应有的松动；连接部位是否转动灵活；验证物品质地、颜色、尺寸符合购买要求；附件是否齐全。6.0支持性工具服务供方评价表服务供方复审表采购申请单不合格品处理单物料领用单 编制： 审核： 批准： 日期：
全部分类
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