1、咸阳市“第一大道”项目物业管理费用测算 项目概况“第一大道”项目位于咸阳市中心繁华地段-人民西路路南（七厂什字西南角）东邻人民路第一粮店;南邻陶瓷厂家属区;西邻思源北路；北邻人民西路。本项目1至3层为商铺；4至30层为住宅（含写字间）由4栋连体楼组成，项目占地：12075.8；总建筑面积：69500，其中商铺建筑面积为：7200，住宅建筑面积为62300.“第一大道”项目建成后小区有两个出入口，安防系统配有远红外线周界防范及电视监控，设有消防监控室。 测算说明：1、该测算前提为水电收支平衡。2、交楼前及人员离职需提前储备人员费用支出未计。3、每户应交的装修管理费100元由于办理入住时间长，未做
2、收入计。费用收支情况月支出费用月应收物业费盈亏额度49420.8249426.005.18 月费用支出情况月支出费用（详见附表）=人工费+办公费+设施、设备运行费+清洁保洁费+秩序维护费+绿化养护费+固定资产折旧+税金及附加=49420.82元 成本费用测算商铺每月物业管理费：7200*1.5元/=10800.00元住宅每月物业管理费单价：（月支出费用-商铺每月物业管理费）/住宅建筑面积（49420.82-10800.00）/62300=0.62元/米2注：1、该测算前提为水电收支平衡。2、交楼前及人员离职需提前储备人员费用支出未计。3、每户应交的装修管理费100元由于办理入住时间长，未做收入
3、计。（425户*100元/户=42500元）4、该测算物业费的收取按理想状态收费率100%。5、电梯在免保期内电梯费略有盈余，免保期过后收支基本持平附表：人工费用明细表项 目 岗 位 月工资（元/月）服装折旧培训费福利基金5%伙食补贴岗位 补贴费用 （元/月）人数总费用项目经理180020.838510002008.812008.8主管150020.836510001688.823377.6管理员120020.834510001368.845475.2工程班长14007.53451001001655.511655.5工程员13007.535010001460.522921绿化员8507.534
4、010001000.511000.5保安队长100020345100200136811368保安员85020345100010181212216保洁班长5507.53300100690.51690.5保洁员5507.533000590.542362合计2933075.1说明：1、培训费每人每月3元。2、伙食补助100元/人/月（不包括保洁）。3、福利基金按工资总额的5%计算。4、服装折旧2年，夏、秋装各一套，管理员及收费员岗位500元/2套，保安480元/2套，其余岗位180元/2套。办公费用明细费用项目测算依据费用（元/月）通讯费电话2部250元/月500通讯补助经理、主管共3人100元/月
5、300管理用水4吨/人/月2.63元/T29人305.2管理用电8度/人/月0.6元/度29人139.2公共关系费估值300节日装点费估值100办公用品用具估值200低值易耗品估值200合计2044.4设施、设备运行维护费项目测算依据费用（元/月）夜班值班费10元/天30天1人300维 修 费发电机维修费600元/年50生活水泵维修费400元/年33.33水箱清理清理费300元/年25消防泵维修费300元/年25消防自控设施维修费250元/年20.83消防喷淋设施维修费250元/年20.83发电机试车每月/次，每次0.5小时，耗油80L/小时，油价6元/L,80L/小时0.5小时/次6元/L2
6、4075KW消防泵3个月试一次，0.5小时/次75KW0.5小时/次3次0.6元/7.5消防自控设施1千瓦24小时30天0.6元432工具费小型工具及工具箱2000元36(三年折旧)13.9对讲机 3部500元/部24 两年折旧 62.5手电筒3个20元/个24 两年折旧2.5材料耗费估价250元/月250室外维修费每平方米0.005元室内维修费每平方米0.01元合计1438.39秩序维护费用明细表项 目子项目测算依据费用（元/月）装备费对讲机5部 500元/部 两年折旧 500524104.17警棒4支 20元/支 两年折旧 420243.33充电手电4个 60元/个 两年折旧 460241
7、0合计117.5清洁保洁费用明细表项 目测算依据费用（元/月）清洁工具笤帚、扫帚、簸箕、拖把、水桶、抹布等100垃圾桶10个垃圾桶200元/个两年折旧10个2002483.33垃圾清运30车/月80元/车 2400卫生消杀每月2次120元/次240化粪池清理清掏每年1次、体积100立方米4个、2.5元/ 立方米1002.51220.83合计2844.16绿化养护灌溉费用项目测算依据费用（元/月）绿化工具剪刀、水管、小工具300元 36（三年折旧）8.33绿化费用300合计308.33注：大部分景观、绿化将通过施工改造用地下井水.固定资产折旧名称数量单价总价折旧年限费用（元/月）办公桌73002
8、1005420.00 椅子14405603186.67 文件柜628016805336.00 验钞机1300300560.00 沙发280016003533.33 梯子1200200366.67 板台18008005160.00 架子床618010803360.00 电脑335001050052100.00 打印机15005003166.67 传真机15005003166.67 储物柜10808004200.00 办公对讲机250010002500.00 空调22200440041100.00 电话21002002100.00 保险柜1100010008125.00 电风扇5603003100
9、.00 清洁三轮车13003001300.00 合计6981.00税金及附加项 目测算依据费用（元/月）税金及 附加(人工费+办公费+设施设备运行维护费+卫生保洁费+秩序维护费+绿化灌溉养护费+固定资产折旧)46808.885.58%2611.94前期物业管理收入预算物业费收入若物业管理费定价为0.62元/，人员工资支出为33075.1元/月*70%=23152.6元/月，其他支出为5000元/月。物业费收入=应收物业管理费-支出=21273.4元/月废品收购管理费：2400元/年一次性收入（装修垃圾清运费+装修管理费+装修电梯费）*户数=（200+100+100）*425=170000元上料收入：400*425*60%=102000元广告收入：30000元车辆管理收入：10000元其他收入：5000元可周转资金=装修保证金*总户数=1000*425=425000元估算年收入为：574680.8元*80%=459744.64元
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