荆州市盛智物业管理有限公司财 务 部制 度 文 件文件编号SZPM-01-000-A-EX-010版本号VER：1.0修订日期2003/10/8各部门物料管理制度页次1.0 目的规范公司各部门物料管理，控制成本，节能降耗2.0 适用范围物业公司各部门的工程材料、清洁用品、工具等3.0 工作职责（略）4.0 程序要点4.1 根据各类工程材料、清洁用品的收发料单，部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。4.2登记维修队、保洁队和保安队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。3根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。4月末编制工程材料、清洁用品、保安的收发存月报。5财务稽核每月25日同工程材料管理员、保洁、保安队核对实物帐，做到帐帐相符。6凭据各部门报修的维修单，维修队进行维修，维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料，由报修部门签字认可，其中维修单财务联应上交财务，月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。7熟悉了解各种工程材料、清洁用品的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管，对于报损的工具要以旧换新，填写报损单申请报损。5.0 记录文件与控制表格60支持文件
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