物业公司一体化程序文件（156页）.doc

1、物业管理有限公司ZHONGHAI PROPERTY MANAGEMENT CO.，LTD.编号：ZHP版本：C程序文件编制：一体化推行小组 日期：2003年4月18日审核： 杨育红 日期：2003年4月20日批准： 日期： 文件受控章声明：程序文件未经许可，不得翻印。责任部门：质量管理部序号编号标 题12.3文件控制程序22.4记录控制程序33.1管理方针控制程序43.2法律法规控制程序53.3服务要求的评审控制程序63.4环境因素识别与评价控制程序73.5危险源识别及风险评价控制程序83.6目标及指标控制程序93.7服务过程策划控制程序103.8管理方案控制程序114.2-01人力资源管理及

2、培训控制程序124.2-02基础设施控制程序134.2-03工作环境控制程序144.3信息沟通控制程序154.5-01采购控制程序164.5-02供方控制程序174.6-01物业项目拓展控制程序184.6-02物业前期介入控制程序194.6-03物业接管入伙控制程序204.6-04日常服务控制程序214.6-05服务计划控制程序224.6-06设备管理控制程序234.6-07给排水控制程序244.6-08清洁绿化控制程序254.6-09装修管理控制程序264.6-10公共设施管理控制程序274.6-11安保管理控制程序284.6-12社区文化控制程序294.6-13会所管理控制程序304.6-

3、14标识和可追溯性控制程序314.6-15顾客财产控制程序324.6-16物品防护控制程序334.7-01安全管理控制程序344.7-02消防管理控制程序354.7-03资源节约控制程序364.7-04废水/废气控制程序374.7-05噪声控制程序384.7-06固体废弃物控制程序394.8-01紧急情况控制程序404.8-02化学危险品控制程序414.8-03台风/暴雨控制程序424.8-04火灾控制程序435.2过程的监视和测量控制程序445.3质量/环境/职业健康安全监视和测量控制程序455.4监视和测量装置控制程序465.5顾客/员工满意控制程序475.6内审控制程序486.1不符合控

4、制程序496.2数据分析控制程序506.3事故报告/调查/处理控制程序516.4纠正和预防措施控制程序526.5管理评审控制程序1.0 目的通过对管理体系文件和资料的控制管理，确保其有严格的分类、编号、审核、批准、发放、管理和更改的规定。2.0 范围 适用于所有管理体系文件、资料的管理和控制。各单位是指各部门和各管理处的统称。3.0 职责3.1 公司总经理负责批准管理手册和程序文件。3.2 公司主管领导负责批准相关的作业指导书。3.3 质量管理部负责管理手册和程序文件的发放和存档，负责指导监督各单位一体化管理体系文件的控制。3.4 各单位文件管理员负责管理体系文件和资料的接收、分类、编号、整理

5、、存档、更改及发放等工作。3.5 各部门负责定期对本部门相关手册进行评审、修改。3.6 各部门负责将发放的作废手册收回、标识。3.7 各部门应将相关手册交质量管理部审核备份。3.8 质量管理部负责对文件管理控制实施检查。4.0 程序4.1 策划4.1.1 文件发布前得到批准，并确保文件是充分与适宜的；4.1.2 必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准；4.1.3 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；4.1.4 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；4.1.5 确保文件保持清晰、易于识别；4.1.6 确保外来文件得到识别，并控制其分发；4.1.7 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保

6、留作废文件时，对这些文件进行适当标识。4.2 实施：4.2.1 管理体系文件和资料的制定、审核、批准公司所有管理体系文件和资料的制定、审核、批准按下列规定执行：序号文件名称文件级别制定及修改审核批准1管理手册一级质管部质管部经理总经理2程序文件二级一体化推行小组质管部经理总经理3作业指导书部门管理手册三级各部门质管部主管领导管理处工作手册三级各管理处质管部主管领导4记录表格四级相关单位质管部主管领导5法规标准等外来文件五级外部机构质管部主管领导4.2.2 管理体系文件和资料的发放：A、 管理手册的文件发放名单由总经理审批，由质管部建立发放记录。B、 程序文件的发放名单由质管部确定，并建立发放记

7、录。C、 作业指导书由相关制定单位确定发放名单， 并建立发放记录。D、 工程类标准、技术图样等由工程部建档、编号，设备标准、图纸等由工程部负责管理。法规和条例由质管部控制，盖受控章发放，文件管理人员建立文件发放的记录。E、 法律法规类文件由质管部负责收集，对收集到的文件组织相关人员进行识别，确定其时效性和发放范围等。对标准类文件的管理应进行编号，妥善保存并填写五类文件清单。F、 确保与质量/环境/职业健康安全有效运行起重要作用的场所，得到并使用现行有效版本的文件。G、 以上文件的发放情况应由相关单位人员填写发放记录，各部门只需在发放记录上签字即可，管理处应在收文后2日内填写收文记录。H、 文件

8、使用人员必须使用封面加盖红色受控章的受控文件。4.2.3 管理体系文件和资料的保管A、 管理手册、程序文件、部门的工作手册、项目管理方案、质量记录表格及法规、国家及行业标准类（工程、设备标准类文件除外）文件的原件，由发出部门专人保存，并在质管部备案一份复印件。文件保管人与持有人应妥善保管文件，不得随意损坏、复印、拷盘及丢失。B、 对各级文件的管理，各单位均应建立相应的文件清单，其内容应及时更新。C、 存档作废文件在封面加盖“作废章”。4.2.4 管理体系文件和资料的有效性控制A、 为确保公司管理体系文件和资料的有效性能够得到控制，对其采用版本号、修改状态号控制最新版本。版本号用A、B、C表示第

9、一、第二、第三版；用0、1、2表示未经修改、第一、第二次修改。当本册内容有三分之二以上的章节发生修改或运行三年后，在本册文件需更改的即由A版升B版、B版升C版等依次执行。B、 相关部门在文件更改后，将最新更改页及修改记录发放至受控文件部门，并将原页盖作废章收回，保留一份存档，其余销毁。4.2.5 管理体系文件和资料的更改A、 文件的更改可由公司各级人员根据文件实施情况向有关部门提出更改意见，责任部门主管确定更改意见并执行，填写文件修改记录报主管领导审批。B、 管理体系文件和资料的更改一般由原审批人批准，如因特殊情况必须获得审批的需提供依据的背景资料，以保证更改的适宜性。4.2.6 管理体系文件

10、和资料的分类和编号管理手册：ZHM 物业：ZHPM程序文件：ZHP 作业指导书：WI作业指导书编号：WI/（单位代码）（三位自然数序号）（文件名称），如人事工作管理手册中WI/R001“人力资源部职责”。部门单项工作手册：WI/（相关文件简称），如工程部的建筑装饰管理手册为WI/G02。标书：ZHPMBS/（单位代码）（名称）管理方案：ZHPMFA/（单位代码）（文件名称）技术图样：ZHPMJT/（单位代码）（名称）图纸：ZHPMTZ/（单位代码）（名称）标准：ZHPMBZ/（单位代码）（名称）法规：ZHPMFG/（单位代码）（名称）程序文件记录表格：MR（程序编号）（两位自然数序号）各单位记

11、录表格：MR（三位自然数序号）（单位代码）4.2.7 文件借阅A、 根据工作需要，经单位主管批准后本公司人员可以借阅有关文件，借阅人应在借出方的借阅记录上签字，并注明借阅期限，一般文件借阅期为一周。B、 文件管理人员和借阅人有责任在双方协议期内沟通，并办理相关归还手续。C、 对借阅文件应妥善保管，不得损坏或私自复制。4.2.8 公司内部往来文件控制A、 由公司下发的文件，办公室建立发放记录，各单位领用时需在发放记录上签名；B、 各单位收到文件后，文件管理员应在2日内填写收文记录，并尽快将文件交单位主管批示（确定文件传阅范围和事项处理的负责人等），有关人员传阅后签名，交文件管理员存档。C、 中心

12、管理处、拖管管理处以及各班组之间的文件传递应及时准确，收发记录齐全。D、 对于各类文件应建立文件登记簿、主要清单或索引，确保文件易于检索。E、 每年应对文件作一次归档整理。F、 对于网上发布的公告或电子邮件各单位也要填写收文记录，并注明文件类型（电子邮件或公告），同时在收到后2日内以电子邮件形式回复。4.2.9 公开文件的控制A、 公开文件是指公司面向顾客公布或发放的各类文件，如业主公约、住户手册、住户须知、收费标准、通知、公开信等。B、 公开文件的内容和标识的控制由负责编制或收集的单位负责。C、 公开文件的标识应结合实际管理，如业主公约、住户手册等印刷品不必有状态标识，但在文件清单中应有明确

13、编号和状态号；通知则应按公司统一格式和要求进行标识。D、 各类公开文件在得到相应权限的批准后方可发放给顾客，审批记录应留用备查。4.3 检查4.3.1 各部门针对相关业务活动和人员变化定期对文件进行评审和修改，确保文件的适宜和有效。4.3.2 质量管理部在月检中对各管理处文件管理运行情况进行检查，并填写检查记录。4.3.3 质量管理部通过组织内审对文件的制定和各单位文件运行情况进行检查。4.4 改进4.4.1 各单位对在月检及内审中出现的问题，应积极整改，尽快消项。4.4.2 针对公司内外部情况，如公司组织架构的改变、管理内容的深化、法律法规的变化、行业要求、管理评审结果、融入先进管理理念等，

14、文件应适时作出修改和改进，确保其具有较强的指导性和竞争力。4.4.3 在文件实施运行过程中，各单位要及时对文件要求与实施运作不适合之处进行改进。5.0 相关文件与记录MR-2.3-01 文件发放名单 MR-2.3-02 文件清单MR-2.3-03 文件修改记录 MR-2.3-04 发放记录MR-2.3-05 收文记录 MR-2.3-06 借阅记录MR-2.3-07 五类文件清单 MR-2.3-08 文件传阅记录单 1.0 目的使管理体系记录完整、准确、清晰，能够为管理体系有效运行及服务达到规定的要求提供证明，为持续改进提供依据。2.0 范围适用于公司各类记录和表格的管理。3.0 职责3.1 质

15、量管理部负责记录管理程序的执行。3.2 各单位负责与各自有关记录的建立和检查。4.0 程序4.1 策划4.1.1记录应保持清晰、易于识别和检索；4.1.2记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制。4.2 实施4.2.1 记录包括能够直接或间接地证明管理体系要素运行的有效性，服务满足规范要求、法规要求和合同要求的全部证据，分类如下：A、 管理体系实施方面的记录。如文件收发记录、合同评审记录、项目分包方档案、设备管理记录、纠正措施记录、检验、测量和试验设备的检定记录、纠正预防措施记录、客户投诉处理记录、员工培训记录等。B、 服务质量验证方面的记录。 如内审记录、进货物资验证记录、管理评

16、审记录、服务的标识和可追溯性记录等。4.2.2 表格的分类编号质量表格采用以下形式分类编号：A、程序文件质量记录表格编号： ZHPM-MR-表格序号，从01开始依次排列要素编号 质量记录标志 公司名称 B、各单位质量记录表格编号： ZHPM-MR- 单位代码，一个或三个字符 表格序号，从001开始依次排列 表格标志C、单位代码与单位名称对应如下：公司领导：董事长01 总经理兼管理者代表02 副总经理03 总会计师04 助理总经理(一)05 助理总经理(二)06 助理总经理(三)07助理总经理(四)08 助理总经理(五)09 部门代码：质量管理部M 工程部G 社区环境部B 教育培训部E 商务部T

17、 人力资源部R 艺术团A 社区服务部J 财务审计部C 办公室O 会计部K 顾问管理部WG 信息中心X 超市运营部Y管理处代码：海丽HLG、海滨HBG、海连HLA、怡海YHG、丽苑LYG、中银ZYG、商城SCG、碧荔BLG、世贸SMG、江南JNG、福德FDG、东和DHG、辛诚XCG、景发JFG、鹏都PDG、居雅JYG、百草园HWG、新浩城XHC、碧云天BYT、东港DGG、棕榈泉ZLQ、聚豪园JHY、逸翠园YCY、浪琴屿LQY、阳明山庄YMS、怡翠山庄YCS、中城康桥ZCK、东湖豪庭DHH、华庭ZHH、阳光四季YGS、共和世家GHS、枫丹雅园FDY、建工宾馆JGB、骏庭名苑JTM、世濠SHG、阳光

18、棕榈园YGZ、新天国际XTGJ、海洋之心HYZX、碧海蓝天BHLT、深圳湾畔SZWP管理处各班组代码：维修班WXB、护卫班HWB、清洁班QJB、财务室CWB、车库岗CKB、大堂岗DTB、道口岗DKB、巡逻岗XLB、消防中心XFB、服务中心FWB、会所HSB、超市CSB。4.2.3 体系文件分发号的控制A、管理手册（ZHM）、程序文件（ZHP）由质管部发放。发放号：ZHM单位代码、ZHP单位代码。如发放给海丽管理处的管理手册的发放号是：ZHMHLGB、部门的作业指导书由该部门负责发放。发放号：作业指导书编号单位代码。如社区环境部安全保卫管理手册（WI/B01）给海丽的发放号是：WI/B01HLG

19、C、各项工作的作业指导书由相关部门负责发放。发放号：WI/相关部门代码相关文件简称单位代码。如教育培训部2001年培训计划发放给海丽，则相应文件发放号为：WI/EPXJHHLG。D、管理处负责将文件发放给各班组、相关人员。发放号：该文件编号班组代码/人员工作牌代码。如海丽将建筑装饰管理手册发放给维修班的发放号为：WI/G02WXBE、单位发放文件以1年为一次记录周期，文件发放的记录为：发放号：物业单位简称（四位年份）第00X（X为自然数）号 文件名称。如质管部2003年的第2号文件关于改版一体化作业指导书的通知发文记录为：物业质字（2003）第002号 关于改版一体化作业指导书的通知。F、上述

20、文件范围除ZHM、ZHP、WI、MR系列以外的资料，MR系列发放不需填写发放号，只需填写发放记录。4.2.4 记录的填写记录的填写力求真实、准确、完善和字迹工整，不得有造假和乱涂乱改现象。4.2.5 记录的收集保管记录的收集保管由各单位指定专人负责，并在收文2日内填写记录表格清单。要求记录清晰完整，不允许有破坏残缺，签字手续应齐全。不符合上述要求的记录，相关人员不予接收。在记录有效期内，文件管理人员必须保证相关记录完整无缺。4.2.6 记录的借阅根据工作需要，经单位主管批准，本公司人员可借阅存档的记录，应填写借阅记录。借阅期一般以三天为限，文件保管人员负责办理借阅手续并监督相关人员按期归还，文

21、件归还时，应确保完整无损。4.2.7 记录表格清单的内容包括序号、编号、名称、状态、对应文件、责任部门、保存期限等。4.2.8 失效记录的处理：超过保存期或失效的记录或表格，由各单位保管人员在接到新表格记录后负责销毁。4.3 检查4.3.1 质量管理部在楼检中对各管理处记录填写情况进行检查。4.3.2 内审时对各部门及管理处文件管理控制情况进行检查。4.4 记录的改进4.4.1 各管理处每次对质量管理部检查的问题进行消项验证，并填写楼检记录；4.4.2 各单位在每次内审后，对存在的问题制定纠正措施。4.4.3 各单位对在楼检及内审中出现的问题，应积极整改，尽快消项。5.0 相关文件与记录MR-

22、2.4-01 记录表格清单MR-2.3-04 发放记录MR-2.3-05 收文记录MR-2.3-06 借阅记录MR-5.1-01 楼检记录1.0 目的公司制订管理方针，以阐明对持续改进质量、环境和职业健康绩效的承诺。2.0 范围在公司内部及相关方之间得到传达、理解和沟通。3.0 职责3.1 一体化推行小组负责管理方针的制定。3.2 最高管理者负责管理方针的确定和颁布并确保贯彻执行。4.0 程序4.1 策划管理方针的内容要求：4.1.1 综合考虑公司管理、服务、活动等对质量/环境/职业健康安全造成的影响；4.1.2 考虑公司危险源辨识、风险评价的结果；4.1.3 保证遵守相关质量/环境/职业健康

23、安全法律、法规的要求；4.1.4 体现污染预防的原则；4.1.5 承诺实施并不断改进组织的质量/环境/职业健康安全管理体系；4.1.6 承诺并不断改进使顾客满意。4.2 实施4.2.1 管理方针的制订A、 管理方针向全体员工征集，由一体化推行小组研讨制定，总经理批准。B、 管理方针的陈述应切合实际，在公开声明前，公司应确保可获得任何必要的财力、技术等资源支持。C、 公司各有关部门必须配发最新版本的管理方针，一体化推行工作小组成员有责任利用各种会议及各种活动向员工宣传管理方针。4.2.2 管理方针的宣传A、 在公司内可开展各种形式的活动宣传管理方针，对外可以采用宣传手册的形式积极地宣传本公司的管

24、理方针。B、 本公司相关方和顾客均有权获知本公司的管理方针。4.3 检查4.3.1 管理方针应定期评审，一般情况是1次/年，但在法律、法规标准范围内外部情况发生重大变化或相关方提出要求的情况下，由公司总经理作出修正决定。4.3.2 每年的管理评审会议应评审质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性和方针的适宜性，评审是否符合质量/环境/职业健康安全的标准、有关质量/环境/职业健康安全法律法规、相关方的要求和本公司的实际执行情况。4.4 改进4.4.1 管理方针的修改是本公司质量/环境/职业健康安全管理体系基本原则的修改，必须经过总经理批准，根据实际运作作出修改决定。4.4.2 管理方针修改应考虑

25、以下方面： 内部审核结果相关方的要求社会期望值的增加质量/环境/职业健康安全管理目标、指标的可达程度遵守环境法律、法规的承诺公司事业活动的变化管理方针修改后，公司总经理应在一定时间内对所修正的内容重新确认。5.0 相关文件与记录ZHM1.8质量、环境、职业健康安全管理方针1. 0 目的为了获取、建立并保持适用的质量/环境/职业健康安全法律、法规、标准和其他要求，确认其符合性并跟踪其变化以及时更新，评估法规符合情况，努力改善不合法之处。2. 0 范围本程序适用于公司一体化管理体系活动相关的法律、法规、标准和其他要求的控制。3. 0 职责3.1 各部门、管理处负责收集与本部门相关的物业管理/环境/

26、职业健康安全相关的法律、法规、标准、其他要求的获取及适用性确认。3.2 质量管理部负责对各部门、管理处收集的物业管理/环境/职业健康安全法律、法规、标准和其他要求进行汇总，并对符合性进行检查、评估。3.3 各部门负责保存相关法律、法规和标准原件。3.4 各部门负责将相关法律、法规和标准培训、传达给全体员工并遵照执行。4. 0 程序4. 1 策划法律法规控制主要过程包括以下方面：4.1.1 收集范围4.1.2 收集获取方法、途径4.1.3 选择、确定其适用性4.1.4 汇总整理法律法规4.1.5 法律法规的发放4.1.6 法律法规的培训、传达、学习4.1.7 法律法规的检查评审4. 2 实施4.

27、2.1 各部门收集法律法规的范围主要涉及：国际公约、法律、行政法规、地方法规、部门及地方规章、行业标准、公司内部相关标准。4.2.2 各部门可从政府机构、认证机构、报纸、杂志、书店、专业出版社、网络及上级有关部门等渠道获取法律法规及相关标准。4.2.3 各部门应根据公司管理和行业特点，识别与本部门相关的法律法规并确认物业管理/环保/职业健康安全法律、法规、标准和其它要求的适用性，主要是判断哪些有关，哪几条有关，进行摘录整理，建立五类文件清单。4.2.4 各部门应将收集、更新的五类文件清单及相关法律、法规样本及时交质量管理部，质量管理部进行综合汇总。4.2.5 法律、法规和其他要求的相关内容，由

28、各部门传达给相关方。4.2.6 各部门对本部门保存的法律、法规及其他要求记录在案，以备查阅。4.2.7 质量管理部应将更新的五类文件清单通过网络或邮件或文件的形式向各部门、管理处进行发放，确保为各部门、管理处所获取。4.2.8 各部门通过部门培训将适用的法律法规标准向部门员工进行传达。4. 3 检查4.3.1 各部门通过对管理处的例行检查来监控对法律法规遵循情况。4.3.2 内审、管理评审中对遵循法律法规情况进行评审。4. 4 改进4.4.1 各部门应每季度对部门收集的五类文件清单进行评审、更新。4.4.2 当现行的法律、法规、标准和其它要求及标准更新时，应重新确认。4.4.3 质量管理部应每

29、半年对公司总的五类文件清单进行更新。5. 0 相关文件和记录ZHP3.3 服务要求的评审控制程序WI/E 教育培训管理手册MR-2.3-07五类文件清单MR-4.3-04会议签到表相关法律/法规/标准1.0 目的 公司在提供服务之前，通过对服务要求的评审，准确理解顾客及委托方的要求，确保顾客的合理要求的到满足，体现公司具有提供服务的能力。2.0 范围适用于公司在向顾客提供服务的承诺或签定合同之前，对已识别的顾客要求及分别规定的附加要求实施的评审。3.0 职责3.1 总经理负责指导和批准标书或重大物业管理合同要求的评审。3.2 公司片区领导负责组织相关单位对新入伙的物业管理方案进行评审。3.3

30、商务部负责组织相关单位对标书或重大物业管理合同进行评审，并负责填写相关记录。各单位对签署的合同进行评审后报主管领导批准后生效。3.4 部门主管、各管理处主管负责顾客口头定单要求的评审。3.5 质管部负责组织对顾客要求的识别、评审进行检查。4.0 程序4. 1 策划4.1.1 商务部在对标书和合同评审前要组织相关部门人员开展市场调查，与委托方保持良好沟通，真正了解对方的需求，以便确定服务的需求。4.1.2 各管理处要经常了解顾客的需求和潜在需求，根据顾客的要求做出服务要求评审计划。4.1.3 各单位在确立评审要求计划时，要明确公司对服务的要求，根据公司新的要求作出评审。4.1.4 各单位在确立评

31、审要求时，要先明确服务过程中涉及的法律法规要求并要关注其变更情况。42实施4.2.1 商务部在标书送交前、合同签定前，要组织相关部门对标书及合同进行服务要求的评审，报主管领导审批，对评审结果以标书评审记录、合同评审记录形式保存。4.2.2 公司分管领导组织相关人员对一般合同要求进行评审，填写合同评审记录。4.2.3 各单位主管人员组织相关人员对顾客口头的要求进行评审，要保留相关评审记录。43检查4.3.1 质管部在组织审核和检查时，要对顾客的信息和要求进行检查，查各单位是否根据顾客的合理要求进行评审。4.3.2 公司分管领导在审核标书和合同时，要对标书、合同的现行法律、法规要求的符合性进行检查

32、。4.3.3 各单位负责人在对服务要求进行评审时，要对是否具有能力满足要求进行检查。4.3.4 各单位负责人要定期对顾客口头要求的评审情况进行检查。44改进4.4.1 商务部在组织市场调查时，通过与相关方积极沟通，不断根据市场要求、顾客要求及委托方要求改进部门的工作。4.4.2 管理处在调查顾客的需求时，不断改进管理方式，不断推行适合顾客愿望的服务措施，得到管理创新。4.4.3 质管部通过定期对各单位的检查，及时纠正不合格项达到对服务要求评审的持续改进。5.0 相关文件WI/T 市场拓展管理手册1. 0 目的识别、评价公司活动、产品、或服务中它能够控制，以及希望对它施加影响的环境因素进行识别和

33、评价，确定公司重大环境因素，以对其进行管理和控制。2. 0 范围公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3. 0 职责3.1 各部门负责所辖区域内环境因素的辨识和重大环境因素判定的基础工作。3.2 质量管理部负责组织环境因素识别、评价活动。对环境因素进行综合评价，判定重大环境因素的组织领导工作3.3 最高管理者负责重大环境因素审核批准。4. 0 程序4. 1 策划4.1.1 环境因素识别依据A、 环境因素辨识范围应覆盖公司活动、产品、或服务中能控制和可能对其施加影响的各个方面。B、 识别时主要考虑3种状态(一般、异常、紧急)，3种时态(过去、现在、未来)、7种污染类型(大气排放

34、、水体排放、废物管理、土地污染、原材料和自然资源的使用、对社区的影响、其他地方性环境问题)4.1.2 环境因素的描述通常是采用一个“动词+名词”或“名词(或名词性词组)+(的)+动词”等形式来描述，(如排放废水)4.1.3 重大环境因素评价依据A、 与法规符合性：超标或违法即为重大环境因素B、 与设计值对比：如耗能值等指标超过设计要求的，可判为重大环境因素。C、 国家重点控制的危险化学品使用、危险废弃物处置直接判断确定为重大环境因素。D、 造成重大环境污染，污染物排放指标接近国家规定的排放标准直接判断确定为重大环境因素。E、 顾客、相关方有合理抱怨或要求的F、 各类环保装置或其他装置发生故障、

35、停用等，以致排污增加G、 会造成紧急事件H、 耗用不可再行资源的程度I、 可能发生火灾、爆炸、大规模泄漏等事故的4.1.4 环境因素评价方法公司在识别评价环境因素时采用是评估法M=A+B+C+D+E，即：M为环境因素得分；A为环境因素发生的频次；B为环境因素影响范围及程度；C为环境因素影响的持续性或逆转性；D为环境因素的影响为公众关注程度；E为环境因素的影响与排放标准之比值(法规符合性)环境因素等级的确定(M)M值级别危险程度15级高度环境影响，需立即采取措施控制1015级一般环境影响因素，必要时采取措施控制10级稍有环境影响，可以接受不必要控制环境因素发生的频次(A)值的设定：分值评分说明5

36、连续发生每日一次4每日一次每周一次3每周一次每月一次2每月一次每年一次1一年以上发生一次环境因素影响范围及程度(B)值的设定：分值评分说明5国家及至全球性严重影响4省或市的严重影响3镇区附近较严重的影响2单位附近较轻微的影响1单位内部影响环境因素影响的持续性或逆转性(C)值的设定：分值评分说明5一年以上可恢复或不可恢复4半年以上一年内恢复3一周以上半年内恢复2一天以上一周内恢复1一天内恢复环境因素的影响为公众关注程度(D)值的设定：分值评分说明5国际高度关注4国内高度关注3地区性关注2单位附近一般性关注1不为关注环境因素的影响与排放标准之比值(法规符合性)(E)值的设定：分值评分说明5超标(或

37、属违法行为)480%100%350%80%220%50%120%4. 2 实施4.2.1 各部门由以下方面识别本部门的环境因素：有害气体的排放；污水的排放；废弃物的输出；对土壤的影响；能源和资源的消耗；噪声和振动；本地区对本组织在环境方面的要求等。各部门在确定环境因素时必须结合本公司的实际、覆盖过去、现在、将来及正常状态、异常状态和紧急状态。各部门、管理处将识别出的环境因素应填写环境因素识别表。并根据重大环境因素评价方法和依据进行初评。4.2.2 质量管理部应及时收集各部门、管理处识别的环境因素及重大环境因素评价表，组织各部门对识别出来的环境因素进行综合分析评价，确定重要环境因素，填写重大环境

38、因素/危险源登记表。4.2.3 重大环境因素的确定：根据环境因素评估法“M=A+B+C+D+E”当M15即为重大环境因素。4.2.4 质管部将重大环境因素/危险源登记表报总经理审核批准。4.2.5 总经理批准的重要环境因素由质量管理部负责传达到相关部门。4.2.6 重大环境因素的控制管理，通过制订目标、指标以及管理方案进行控制，或通过制订管理程序的方式对其进行运行控制，对因经济状况、技术条件等原因造成的暂时无法实施的，将制定具体的实施计划。4.2.7 各部门/管理处应根据重大环境因素制定相应环境目标、指标及管理方案，并予实施保持。4. 3 实施检查4.3.1 质量管理部在每月的月检中对管理处环

39、境因素的控制情况进行检查。4.3.2 各部门负责本部门相关的环境因素控制落实。4.3.3 质量管理部组织内审对公司环境因素控制进行综合评审。4. 4 改进4.4.1 在法律法规变更或追加，涉及到新的开发和新的或修改的活动、服务，以及相关方要求等情况下，要及时进行环境影响评价，重新识别、评价环境因素。4.4.2 质量管理部组织公司各部门、管理处应每年进行一次环境因素的更新识别与重大环境因素的更新评价。4.4.3 当服务、活动发生较大变化或法律及其它要求更新时，质管部应在一个月内组织相关部门、管理处应及时对环境因素进行补充识别，及时报质量管理部评价以重新确定重大环境因素。5. 0 相关文件和记录M

40、R-3.4-01环境因素识别表MR-3.5-02重大环境因素/危险源登记表MR-3.8-02目标、指标及管理方案一览表1. 0 目的辨识及评价公司范围内活动、产品、服务或运行条件中的影响职业健康安全的危险源，评价其危险程度，判定出重大危险，从而进行有效控制。并确定更新重大危险源，以对其进行管理和控制。从而取得良好的职业健康安全绩效，达到持续改进。2. 0 范围公司活动、产品、服务或物业管理活动中危险源的识别、评价、更新与管理3. 0 职责3.1 管理者代表负责危害辨识和危险评价的组织领导工作；3.2 各部门、管理处负责危害的辨识和危险评价的基础工作。3.3 质量管理部负责危害辨识及危险评价工作

41、。对公司所有的危害进行分析、归纳，并进行危险评价，确定风险等级，评出重大危险源。3.4 最高管理者负责重大危险源的批准。3.5 各部门、管理处针对相关的重大危险源制定风险控制措施和方法(方法包括设定目标、管理方案进行控制、采用运行控制、应急准备与响应程序进行控制以其他方法等)，并落实减少或防范风险的措施。3.6 职能部门、管理处负责应适时测量和监控，及时发现问题并予以纠正。3.7 各部门负责对风险控制措施计划实施评审。3.8 部门主管领导负责对风险控制措施进行审核。4. 0 程序4. 1 策划4.1.1 公司危险源辨识、风险评价和风险控制包括步骤：危险源辨识、风险评价、确定风险等级、制定风险控

42、制措施方法。4.1.2 危险源的辨识A、 按能量分类：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素(生理、心理)B、 根据GB/T13861-1992生产过程危险和危害因素分类与代码的规定，将生产过程中的危险、危害因素分为6类：n 物理性危险、危害因素：设备、设备缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、振动危害、电磁辐射、运动物危害、明火、造成灼伤的高温物质、造成冻伤的低温物质、粉尘与气溶胶、作业环境不良、信号缺陷、标志缺陷、其他。n 化学性危险、危害因素：易燃、易爆性物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质、其他。n 生物性危险、危害因素：致病微生物、传染病媒介物、致害动物、致害植物、其他。n 心理、生理性危险、危害因