1、 #有有限限公公司司 20132013年年度度综综合合经经营营计计划划附附表表填填报报单单位位： _单单位位负负责责人人：_填填报报日日期期： _ #有有限限公公司司 20132013年年度度综综合合经经营营计计划划附附表表目目录录序序号号表表名名填填报报单单位位 审审核核单单位位交交表表日日期期备备注注1 1年年度度综综合合经经营营计计划划表表2 2年年度度项项目目开开发发计计划划表表3 3项项目目开开发发投投资资计计划划表表4 4年年度度项项目目开开发发总总体体进进度度计计划划表表5 5年年度度项项目目开开发发规规划划设设计计进进度度计计划划表表6 6年年度度持持有有物物业业经经营营计计划
2、划表表7 7年年度度项项目目营营销销进进度度表表8 8年年度度项项目目营营销销费费用用计计划划表表9 9年年度度项项目目销销售售计计划划表表1010年年度度土土地地储储备备计计划划表表1111年年度度资资金金收收支支平平衡衡表表1212年年度度人人力力资资源源配配置置计计划划表表1313年年度度重重要要管管理理工工作作/ /任任务务计计划划表表第 3 页表格名称：年度综合经营计划表附表一编制单位：编制日期：计量单位：指指标标类类别别项项目目名名称称20122012年年实实际际完完成成值值2013 年年度度目目标标值值备备注注运营目标新新增增土土地地储储备备（万万平平米米）资资金金筹筹集集（万万
3、元元）增增持持物物业业投投资资（万万元元）项项目目开开复复工工量量（万万平平米米）项项目目竣竣工工量量（万万平平米米）项项目目开开发发投投资资额额（万万元元）房房屋屋合合同同销销售售面面积积（万万平平米米）房房屋屋合合同同销销售售额额（万万元元）房房屋屋销销售售回回款款额额（万万元元）物物业业经经营营面面积积（万万平平米米）物物业业经经营营收收入入（万万元元）投投资资收收益益（万万元元）财务指标营营业业收收入入（万万元元）第 4 页指指标标类类别别项项目目名名称称20122012年年实实际际完完成成值值2013 年年度度目目标标值值备备注注利利润润总总额额（万万元元）净净利利润润（万万元元）净净资资产产（亿亿元元）营营业业费费用用（万万元元）管管理理费费用用（万万元元）财财务务费费用用（万万元元）净净资资产产报报酬酬率率（%）净净利利润润/ /净净资资产产*100%*100%综综合合税税负
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