1、项项目目成成本本及及盈盈利利预预测测表表项目名称:版本编号:制表日期:序序号号内内 容容计计算算公公式式盈盈亏亏平平衡衡点点保保守守售售价价正正常常售售价价乐乐观观售售价价说说 明明单单位位成成本本总总额额单单位位成成本本总总额额单单位位成成本本总总额额单单位位成成本本总总额额(元元/平平米米)(万万元元)(元元/平平米米)(万万元元)(元元/平平米米)(万万元元)(元元/平平米米)(万万元元)一一销售总收入-项目技术经济指标的变化情况1 1.1住宅售价平米#DIV/0!-计 划实 际 1.2商场售价平米#DIV/0!-1. 土地总面积 1.3其它售价（元/平米）2 .建设用地面积小 计-3.
2、 容积率2 车位收入个-4. 总建筑面积二 税前成本-5. 容积率建筑面积1土地费用地价- 5.1 可销售面积1拆迁费其中：拆迁工程费万- 其中： 住宅土地办证费其中：契税万- 商业大市政配套费其中：大配套工程费万-其他土地费用其中：土地使用费万- 5.2 不可售面积小 计- 幼儿园2前期费用勘察设计费- 学 校其他前期费（调研费、报建费等）-小 计-3建安费本期建安成本与附表三成本合计一致-6. 地下室面积减：分配到其他期的建安成本按照财务口径进行-7. 架空层面积加：其他期分入本期的建安成本按照财务口径进行-8、车位个数小 计-4其他直接费物业维修基金-项目管理费等-小 计-5利息平均占用
3、资金占用期利率-6销售费用营销费用-其他信息其他销售费用（物业补贴等）-1.累计净现金流量为零前的平均 累计净现金流量(资金占用额)小 计-7管理费用发展周期*年管理费-2.累计净现金流量为零前的 资金占用周期三税项营业税金（属于销售税金）销售收入的 -土地增值税（属于销售税金）-3.利率企业所得税按照财务口径进行-4. 发展周期小 计-注:分期开发项目应以可售面积作为土地费用的分摊依据,并在此列明分摊比例的计算式四税后成本发展费用+税项-五税前利润已减销售税金销售收入-税前成本-销售税金-六税后利润税前利润-企业所得税-七总成本利润率税后利润/税前成本100%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
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