1、 战战略略主主题题转转化化（目目标标分分解解）表表维维度度战战略略主主题题年年度度策策略略主主题题关关键键驱驱动动因因素素责责任任部部门门部部门门价价值值点点部部门门价价值值点点集集团团高高层层和和职职能能部部门门专专业业公公司司城城市市公公司司一一级级因因素素/ /一一级级KPIKPI二二级级因因素素/ /二二级级KPIKPI用用途途或或说说明明计计算算公公式式或或定定义义总总裁裁总总裁裁助助理理（投投资资）财财务务总总监监（总总会会计计师师）总总裁裁助助理理（工工/ /经经）总总裁裁助助理理（销销企企）总总裁裁助助理理（客客/ /办办）人人力力资资源源总总监监总总裁裁助助理理( (法法务务
2、) )资资本本运运营营部部投投资资发发展展部部资资金金计计划划部部计计划划财财务务部部经经营营管管理理部部工工程程技技术术管管理理部部销销售售企企划划部部客客户户服服务务管管理理部部办办公公室室人人力力资资源源部部法法律律监监审审部部财务三年内做到全国前十名加快房产销售，加速资金回笼（08年营业目标30亿，利润2.5亿）销售额房产销售收入（销售额）达成率衡量公司营业水平及计划完成年度实际签约销售额/年计划销售额100%销售回款销售回款率资金回笼及资金链衔接能力年度实际回笼资金/年计划回笼资金100%销售利润率(集团口径)衡量销售阶段的盈利水平(考核时点的动态销售收入-考核时点的动态成本）/考核
3、时点的动态销售收入100%区域拓展土地储备目标达成率适当的资源储备能力和发展潜力本年度的实际土地储备量/年度计划土地储备量100%市场份额区域市场占有率相对的市场份额衡量指标本年度区域商品房销售面积/本年度区域市场总销售量100%销售面积(万平方米)完成率绝对的市场份额衡量指标年度实际的销售面积/年度计划的销售面积100%（计算增长率）推进上市工作，确保上市成功（资产高效率运作）资产增长单项目净收益率衡量单个项目的投资回报单项目净利润/单项目平均净资产100%净利润增长率衡量公司的成长性年度实际完成净利润/年计划净利润100%净利润衡量公司的整体盈利水平财务口径计算的当期净利润资产回报投资回报率衡量公司的投入产出水平当期税后净利润/当期占用集团资源营销费用、管理费用控制率衡量两项费用的计划控制情况各部门实际营销管理费用总额/计划营销管理费用总额100%融资计划的达成情况保持资金链顺畅年度实
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