1、库存调整原因及填写规范库存调整原因及填写规范 适用范围：适用范围：杂货、百货、生鲜干货与冻品 OP211 OP211 库存调整作业规范库存调整作业规范 表单填写表单填写 库调作业前表单的审核库调作业前表单的审核 库存调整作业库存调整作业 库存调整作业复核检查库存调整作业复核检查 日期：日期： 货号品名 订单(栈板) 号码 更正数 量() 总金额 （） 更正 原因 电脑 库存 实际盘 点库存 差异量 差异原因 上次库存 调整时间 备注 合计 库库 存存 调调 整整 单单 更正原因： 0、盘点 1、生鲜盘点 2、改包装 3、串号 4、AB货号换 购 5、小偷 6、收货更正 7、报废 8、搭赠 9、
2、库存差异 其他：DDR更 说明： 1、做DDR更正 时请注明栈板 或订单号码， 其他不用 2、更正数量 及总金额如为 “负数”整行 都请用红笔填 写 3、库调单不 得涂改 申请人： 课长： 经副理： 店总： ALC： 营运各课先查明库存调整原因 表单填写表单填写 使用规定的代码填写库存调整单，不得涂改、栏位填写完整 实际库存报表库存，“+”号更正 实际库存报表库存，“-”号更正( (课长填写“课长填写“- -”号时请用红色笔号时请用红色笔) ) 库存调整单的右面填写调整品项之：电脑库存量、实际盘 点库存量、差异量，以佐证盘点事实。 ALC按部门、调整原因、日期存档，按月整理，存档一年 如有空白
3、要在空白处写“以下空白”并使用浪线将空白划去。 库存调整单申请人、课长、经副理须签核完整，单品售价金额单品售价金额 超过超过100100元，或整张售价金额合计超过元，或整张售价金额合计超过500500元元须店总签核，核准 后交ALC输入电脑。 “0”：盘点 “1”：生鲜盘点 2：改包装 “3”：串号串号 “4”： ABAB货号换购货号换购 5：小偷 6：仓管更正 7：报废 “8”：搭赠 “9”:库存差异库存差异 库存调整原因 实施杂货、百货盘点时使用的原因 实施生鲜盘点时的库存调整原因 改包装（改包装（22）：）： 当商品销售规格销售规格与进货规格进货规格不同，且有子母货号、需改包装 时使用的
4、库存调整原因。 在做改包装调整时，子货号数量必须是母货号数量的倍数子货号数量必须是母货号数量的倍数。 子母货号商品均需填于库存调整单。 如门店发现子母货号未建档，请及时联系采购进行子母货号 建档工作。 改包装库调单必须立即调整！避免库存变化！改包装库调单必须立即调整！避免库存变化！ 查询界面 未建子母货 号 已建子母货号 串号（串号（33）：）： 可使用“3”（串号）的原因有： 由于商品串号而造成的差异。（两货号一次性盘点）两货号一次性盘点） （一一）贴错店内码贴错店内码。 （二二）帐管中心查询收银员无法扫描及漏标商品时帐管中心查询收银员无法扫描及漏标商品时，查错货号查错货号。 （三）收银员错
5、扫商品。（三）收银员错扫商品。 严禁不经盘点进行“库存差异”调整；如：未经 盘点即直接调整电脑负库存数量，凭空消灭负 库存商品。 ABAB货号换购（“货号换购（“44）：）： 可使用“4”（AB货号换购）的原因有： 特殊情况下，同一商品使用不同货号（如A、B货号） 按营运部或行销处通知操作 小偷（“5”）： 商品失窃时，凭空盒子或其他可证明为失窃之凭证凭空盒子或其他可证明为失窃之凭证进行调整。 仓管更正（6）： 依照仓管课收退货作业规范操作 报废（7） 可以使用报废7的原因： 1、破损无法退换且无法再销售之标准商品。 2、生鲜商品过期已失去鲜度或腐败，不能退换且无法销售。 调整程序： 课长填写
6、商品报废单 报废单上“数（重）量”栏位数字填写须用大写。 经理检核报废商品实体（生鲜商品亦同）。 调整原因“7”的报废单，单品单品100,100,整张单金额整张单金额 500500店总签核店总签核。商品报废单须经由防损防损查核、登记，在报废 单上签字后方可交ALC输入电脑。 搭赠（8）： 1.档期买一送一捆绑销售结束后，商品拆包售卖。 2.供应商免费赠送可销售商品时使用的库存调整原因。 3.供应商诈底，分店执行“缺一罚十”处分时。 调整程序 2.3.仓管将赠品单交由ALC，ALC以“8”做库存调整，并附 赠品收/退货单，营运课长、经副理签核，不论数量、金不论数量、金 额大小都须店总签核。额大小
7、都须店总签核。 库存差异（“库存差异（“99）：）： 可使用“9”（库存差异）的原因有： 由于前期盘点不准确而造成的差异。（确认后注明“前期盘点失确认后注明“前期盘点失 误”误” ） DDR 仓管的DDR库存调整由仓管填写，须写订单（栈板） 号码,仓管课长、客服经副理签核，不论数量、金不论数量、金 额大小都须店总签核额大小都须店总签核。 库调作业前表单填写的审核库调作业前表单填写的审核 无库存调整单不得进行任何库存调整作业 （除盘点与生鲜盘点，按行程利用盘点报表调整库存、RF库调） （一）表单规范、完整填写检查、签核是否完整 库存调整单和报废单都不得涂改。 表单的各栏位的填写完整： 如货号、品
8、名、 更正数量（+/-）、总金额（+/-）、 更正原因、电脑库存、实际盘点库存、差异量、差异原因、上 次库存调整时间必须填写完整。 （二）进电脑系统查核需调整品项是否有异常 检查商品状态是否为“9”。 检查同一货号是否出现同日或连日内多次以原因“3”做库存 调整的异常情况；同一货号7天内已有原因“3”的调整记录， 如分店盘点后确实需以同一原因再次进行库存调整，不论数量、 金额大小都须店总签核。 以上各项无异常后，才可执行库存调整作业。 检查是否存在未做一次性盘点，造成库调单上数量与电脑库存 量不符，无法进行库调的异常情况。 1.ALC作业人员确保Keyin的正确性，如原因、数量。 库存调整作业
9、库存调整作业 2.商品状态9无法调整、盘点期间不可做原因“3”调整、库存 不足或库存为负数时仍要调负等无法调整的状况，必须在表单 上注明原因并及时通知课长。 3.调整完毕后，作业人员签字，并进电脑系统“本日库存更正” 界面自查输入的正确性。 4.库存调整单需按部门、调整原因、日期归档，按月整理，存 档一年。 一、每日利用S122库存调整明细报表复核前一日库存调整作业。 S122库存调整明细报表中金额栏系以销售价格表示。 库存调整作业复核检查库存调整作业复核检查 二、每周H201盘点差异原因说明报表，+-5000元以上之品项， 分店课长应在报表上说明差异原因，经部门经理签字后交店总 审核。 三、发现异常时应立即处理： 1.若库存调整输入错误，需按流程重新填单，并注明原因，附 上错误原件交经理、店总签字后重新输入。 2.若发现无库存调整单/报废单等，但已做库存调整输入，则 立即汇报店总，查明原因，并追究相关人员责任。 3.核对库存调整原因为0、1之商品： 若发现ALC误输盘点大、中或小分类时，立即汇报店总，并 以电子邮件通知营运处输错盘点原因说明，然后根据店总签字 的库存调整单，重新作电脑输入动作(原因为1则需下次盘点 再做更正)。 完毕，谢谢！
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