1、内内 容容 订单作业流程 赠品处理作业流程 盘点作业流程 不同核算体系作业流程 相同核算体系作业流程 订单作业流程订单作业流程 作业程序及工作职责 订单的定义 订单的分类 下订单需注意的事项 控制重点 作业程序及工作职责 订单的定义 订单是指本公司通知供应厂商送货的书面 凭证，也是公司收货及财务付款的重要电脑 资料。 作业程序及工作职责 订单的分类 补货订单 RPS订单 永续订单 作业程序及工作职责 下订需注意的事项 订 货 倍 数下订单时的订货数量必须是订货倍 数的整数倍。 最低订货量下订单应满足最低订货量。 交 货 日 期订单上约束厂商按时送货的日期。 控制重点 下订部门是否正确使用各种不
2、同类别的订单 下订部门之间（采购与营业）是否存在职责不清，重 复下单的情况 下订经办人员在下订单时是否有注意到下订单的基本 要点（送货日期、订货倍数、最低订货量） 下订部门是否对搭赠订单有正确的概念及正确的操作 下订单是否有经过一定的核决程序，订单的列印是否 依公司规定由店输入小组统一执行 订单的传真部门在订单传出之后，是否有确定厂商收 到订单 赠品处理作业流程赠品处理作业流程 作业程序及工作职责 赠品处理方式 控制重点 作业程序及工作职责 赠品的定义：赠品的定义： 指厂商提供给购买其商品的顾客，好又多公司赠品处 只是代收、代送的非卖品 作业程序及工作职责 赠品收货 商管收货，数量填入“赠品验
3、收单”，赠品收货 不可做电脑输入 作业程序及工作职责 赠品处理方式赠品处理方式 赠品转销售 可用于补充行政用品、广告用品或员工福利 厂商要求取回所余赠品时，营运部门应填写物品携入/出明 细表，经处长（经、副理级以上）核准后至商管处核点数 量无误后，由厂商签收收 控制重点 赠品的收货是否准确，派送方式是否明确 客服中心是否确实尽到保管责任 赠品的派发是否都符合条件，是否有私分赠品的情况 客服中心不再赠送的赠品是否有及时通知营运、采购 处理，处理方式是否符合公司规定 赠品的派送是否与促销商品的销量相符 店长室是否不定期另行抽盘赠品库存 盘点作业流程盘点作业流程 作业程序及工作职责 盘点前 盘点中
4、盘点后 控制重点 作业程序及工作职责 盘点前盘点前 拟定盘点计划 盘点前准备 盘点中盘点中 商品整理 放单 初盘 复盘 稽核 收单 盘点后盘点后 店输入小组 营运部门 财务 控制重点 彻底做好教育训练 各课填写存货盘点清单是否有错误 盘点前是否完成进货、退货的输入及库存更正 各部门主管严加督促初盘、复盘工作的进展 稽核人员切实记录所发现之错误 仓库盘点是否确实 店输入小组核对每一张盘点单之流水号无误后方可输入 店输入小组100%正确输入所有盘点单 第月最后一天为特殊商品归零，当天所有库存更正都不 能做 初盘、复盘、稽核、盘点数量之输入等阶段发生错误时， 是否明文规定处罚方式 控制重点 不同核算
5、体系转货流程不同核算体系转货流程 作业程序及工作职责 控制重点 作业程序及工作职责 转入分店下订单 转出分店下订单 转出店填单、备货 持转货清单、订单至收银台结帐 将商品送至商管出货 委托运输单位 若店内商品不足时，厂商不愿直接运输，但可开增 值税发票，可由转入店下订单给厂商，转出店代传 真给厂商并代收货，不做进货输入，再委托运输单 位送货至转入店 转入店商管 转出店财务在确定转入店收货之后开具增值税票并 寄送转入店财务 转出店财务依发票、收货资料入帐并支付货款 作业程序及工作职责 控制重点 转入与转出是否存在量差 转入收货单位与转出销货单位是否有错误 各事业部转货的帐务是否正确处理 相同核算体系分店间转货流程相同核算体系分店间转货流程 作业程序及工作职责 分店与分店之间转货适用情况 分店转货中应注意的问题 控制重点 作业程序及工作职责 分店与分店之间转货适用情况分店与分店之间转货适用情况 适用于同一财务核算体系内各店之间转拨商品， 转货成本以转出店商品成本为依据（具体由双方协 商决定） 作业程序及工作职责 分店转货中应注意的问题分店转货中应注意的问题 转货价差 转货量差 控制重点 转出店对转入店的转货需求是否有及时备货 退货单是否经店长的核决之后出货 转入店应注意价差及量差并及时处理 月末转货成本是否及时清理并核对相符
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