1、物品携出物品携出/ /归还作业流程归还作业流程 课程结束时，你将有能力做到 掌握本流程的操作方法 防损科长/稽核 讲师 投影片/实操 训练方式 1.5小时 时间 全体人员 学员对象 课程目标课程目标 明确本流程的适用范围及重点 正确的操作本流程 1.流程的适用范围流程的适用范围 2.流程图解流程图解 3.控制重点控制重点 4.范例范例 5.演练演练 6.结论结论 课程内容课程内容 适用范围适用范围 1. 本公司员工携出/携入的物品 2. 厂商所送样品、试吃品及其它促销用具 3. 厂商专柜商品 厂商 各部门 出口/入口保安 店长室 填单 1 物品携入 /出明细表 2 流程图解流程图解 控管单据
2、领 单 部门 员工 厂商送 物品 物品 处长（经、 副理以上） 核准 申请 核批 一式两联： 1、申请者联（白联） 2、保安联（黄联） 注意：一般携 入由处长签名 核准即可，但 一般携出与专 柜退场必须由 店长签名核准！ 样品、试 吃品携入 时，由商 管负责贴 上“样品” 或“试吃 品”标签 注意：物品携 入/出单如填 写有误，不可 在原单上更改！ 流程图解流程图解 厂商 各部门 出口/入口（保安） 店长室 申请 处长（经、 副理以上） 核准 1 物品携入 /出明细表 2 核批 保安检 查物品 物品 物品携出 时“保安 联”归档 注意:1、物品 携入/出明细 表任何一个 应核准栏位 无该核准人
3、 签名时，保 安应拒绝办 理物品携入/ 出登记；2、 保安必须确 认单物相符！ 1、物品携出时，“申请 者联”交给申请者； 2、厂商送物品之情形， “申请者联”交厂商留底 物品携入/出 （厂商/员工） 申 请 者 联 归档 保 安 联 流程图解流程图解 厂商 各部门 出口/入口（保安） 店长室 保安检 查物品 物品 物品携入/出 （厂商/员工） 申 请 者 联 归档 保 安 联 销单：第一联交回 保安，双方签名确认 物品与“申请者 联”一并送至保 安 物品携入/出 （厂商/员工） 保安应将物品携 入/出明细表整 理归档，以归还 物品之单据须一 式二联均在，不 得遗失 1、营运需随时检查 试吃品
4、是否有不贴 试吃标签的情况! 2、样品进入卖场后， 营运负起保管责任！ 流程图解流程图解 厂商 各部门 出口/入口（保安） 店长室 销单:申请者联交回 保安,双方签字确认 物品携入出 (厂商/员工) 每月统计一次 携出未归还物品 存档 物品携入/ 出明细表 一式二联 店长审核 存档 登记在物 品携入出 累计未归 还统计表 保安定期查 找缺号单据 1. 申请者是否具实填写物品携入/出明细表， 若为样品、试吃品是否有明显标志。 2. 保安是否严格按流程规定执行，对单据 进行流水号控管。 3. 对于未归还物品是否有后续追踪。 4. 对逾期未归还者是否提出说明。 控制重点控制重点 范例范例(一一) 好
5、又多物品携入/出明细表 总公司 事业部 店别: 部 门 课 别 厂商名称及厂编 经 办 人 类 别: 公司物品(含文件) 个人物品 专柜商品 样品 试吃品 其他 品 名 携入: 年 月 日 数量 原 因 携出: 年 月 日 数量 原 因 是否 归还 预计归还日期/备注 备注 1、本表单适用于：a、本公司员工携入/出物品 b、厂商所送样品、试吃品及其促销用具 c、专柜商品的携入/出 d、本公司其他资产出入，如外借、送修。 2、以上物品须经所应出入通道口保安处，如员工经员工通道、厂商经商管入口等，由保安签名确认。 3、样品与试吃品请贴上“样品”或“试吃品”或其他明显说明之标签。 4、凡未填写本表单
6、而携带与公司商品相关出入通道者，请保安依公司制度执行，不得放行。 出： 核准： 部门主管： 员工/厂商驻场人员： 商管： 保安： 入： 核准： 部门主管： 员工/厂商驻场人员： 商管： 保安： 第 一 联 : 申 请 者 白 第 二 联 : 保 安 黄 天河店 杂货处 休闲食品课 徐福记 10120810 陈伟大 巧克力布丁 120克/箱 2003 8 17 1箱 试吃品携入 杂货处长签名 12课课长签名 陈伟大 商管签名 保安签名 否 以下空白 相关范例相关范例(一一) 好又多物品携入/出明细表 总公司 事业部 店别: 部 门 课 别 厂商名称及厂编 经 办 人 类 别: 公司物品(含文件)
7、 个人物品 专柜商品 样品 试吃品 其他 品 名 携入: 年 月 日 数量 原 因 携出: 年 月 日 数量 原 因 是否 归还 预计归还日期/备注 备注 1、本表单适用于：a、本公司员工携入/出物品 b、厂商所送样品、试吃品及其促销用具 c、专柜商品的携入/出 d、本公司其他资产出入，如外借、送修。 2、以上物品须经所应出入通道口保安处，如员工经员工通道、厂商经商管入口等，由保安签名确认。 3、样品与试吃品请贴上“样品”或“试吃品”或其他明显说明之标签。 4、凡未填写本表单而携带与公司商品相关出入通道者，请保安依公司制度执行，不得放行。 出： 核准： 部门主管： 员工/厂商驻场人员： 商管： 保安： 入： 核准： 部门主管： 员工/厂商驻场人员： 商管： 保安： 第 一 联 : 申 请 者 白 第 二 联 : 保 安 黄 范例范例(二二) 人事课 服务部门 许定福 SONY投影仪 1台 2003 8 17 送厂维修 是 2003年9月1日 许定福 人事课长签名 店长签名 值班经理 保安签名 天河店 以下空白 1、角色扮演：员工、部门主管、核决、 商管及保安； 2、讲师点评； 3、反复训练。 演练演练 结结 论论 正确的执行
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