1、商品报废作业规范商品报废作业规范 文档状态 草案 文档编号 OP-T-014 版本 V- 04-00 版本日期 2008-01-28 撰写单位 O.M.D. 一、目的一、目的 为使各分店对商品报废作业时，有所遵循，特制定本规范。 商品报废作业规范 二、范围二、范围 乐购公司所属之各营运区/店群/分店适用之。 三、三、 商品报废作业规范商品报废作业规范RACI（权责划分）（权责划分） 商品报废作业规范 项目内容 行政管理部 库存管理员 行政管理 部经副理 营业课主 管 营业经副 理 店总 防损当班 主管 值班经理 申领报废申请单RARI 报废申请单核准RA 丢弃报废商品RIRA 在Storeli
2、ne上实施报 废输入 RAI 在Storeline上打印报 表并核对单据 RACC 单据存查RARI 四、四、 商品报废作业规范内容商品报废作业规范内容 4.1报废需求 4.2报废商品整理 4.3报废单据签核 4.4报废商品处理 4.5资料输入 4.6文件复核 4.7单据存查 商品报废作业规范 五、五、 商品报废作业规范流程商品报废作业规范流程 商品报废作业规范 R RA A 1 报废单位整理商品，确 认符合报废原则 营业课长营业经副理 1 商品无法正常销售 2 商品无法退货给厂商 3 商品无法以清仓方式处理 4 商品无法再维修修复 5 无法作店内转货处理。 2课组长开立商品报废单Storel
3、ine 商品报废单营业课长营业经副理 3 经副理和店总签核及核 查原因，必要时抽查 商品报废单营业经副理 店总 1.商品报废单严格依流水编号领取使用 2.生鲜商品采用预先秤重方式再填表 4丢弃报废品商品报废单 营业课主管 防损当班主 管 值班经理 5 防损当班主管/值班经理 /经办人员 确认签名 商品报废单 营业课主管 防损当班主 管 值班经理 6报废资料输入系统Storeline商品报废单 行政部门 员工 行政部门主 管 1.当日报废单必须当日Key-in完毕 2.报废原因选择正确 3.商品录入结束必须按（保存+关闭）键 7 对输入之数据输入、检 核 Storeline损耗报表 行政部门 员
4、工 行政部门主 管 8单据存查行政部门营业部门 1.报废报表与报废单不符须重新作库存调整，系 统无法修改 2.报废单据及报废报表行政部存档2年备查 第一联填单部门联,录入后由行政部留存 第二联财会联，转送财会部门留存，存档两年 第三联防损联，转送防损课留存 商品报废单由行政部控管，营业单位使用时 到行政签字领取，报废金额填写必须根据 storeline查询填写 步步 骤骤 商品报废商品报废使用系统使用系统使用表单使用表单使用报表使用报表 1.依各店实际情况制定每日报废时段。（如 PM9:00-9:30）,并张贴于商管指定报废码头 2.处理报废商品时防损主管应会同值班经理一同 点数，报废商品需加
5、以毁损至无法再使用。 3.报废商品销毁弃于指定场所后，防损当班主管 应会同值班经理在商品报废单上签名。 4.报废单由防损交到行政部门进行录入 执行人执行人 注意事项注意事项 六、六、 商品报废作业规范步骤商品报废作业规范步骤 步骤步骤1.1.营业人员根据商品报废原则整理报废商品. 步骤步骤2.2.营业人员至行政部门领取相应数量商品报废单，将报废商品填入，如实 填写报废数量，报废金额必须查询当前的系统价格计算并填写. 不可虚领或预领报废单. 不可凭记忆或按照卖场价格卡售价计算报废金额不可凭记忆或按照卖场价格卡售价计算报废金额. 步骤步骤3.3.营业人员将填写完成的报废单交于经副理和店总签核. 步
6、骤步骤4.4.营业人员在规定的报废时间，将报废商品和报废单拿到指定区域，在值 班经理和防损人员的监督下进行报废. 步骤步骤5.5.值班经理和防损人员确认报废商品与报废单品项相符后，准许将报废品 丢弃并在报废单上签全名. 值班经理和防损人员如发现实际报废商品或数量与报废单不符，则将这 个品项从报废单划去，不可修改品项或数量后继续报废. 步骤步骤6.6.防损人员负责将报废完毕的报废单交还给行政部门. 营业部门不可营业部门不可使用使用RPORPO或在或在StorelineStoreline上上KeyKey- -inin报废单据报废单据 商品报废作业规范 六、六、 商品报废作业规范步骤商品报废作业规范
7、步骤 步骤步骤7. 7.1.行政库存组人员进入storeline 库存管理 库存调整 报废界 面。 7.2.新建一个报废界面，在参考编号 栏位输入报废单流水号。 不可输入任何汉字信息不可输入任何汉字信息 7.3.根据商品报废单在报废界面上依 次输入报废商品货号、报废数 量，选择报废原因代码，回车， 这个商品就会显示在下面的明细 栏位. 选择商品报废原因代码必须正确选择商品报废原因代码必须正确 商品报废作业规范 六、六、 商品报废作业规范步骤商品报废作业规范步骤 商品报废作业规范 需要时您可以在Storeline系统界面检查损耗文档 7.4. 重复这个动作将单张报废 单上所有商品输入，确认 无误
8、后按（保存+关闭）键 保存数据 报废输入完毕必须按（保存 +关闭）键加以保存 不可使用（暂时保存）键不可使用（暂时保存）键 六、六、 商品报废作业规范步骤商品报废作业规范步骤 商品报废作业规范 报废报表 步骤8：8.1 当报废操作被 保存后，storeline 会产生 库存损耗报表（如左图） 8.2 行政库存组员工将报 废单上填写数据与报表数 据作比对，确认无误后将 原始单据与报表装订一起 存档. 8.3 报废单据及报表存档 要依tesco 工作周、按月 份装订存档，方便日后查 询，保存期限为两年. 如报表产生后发现报废单 填写错误、key-in错误， 请告知主管并作相应库存 调整. 报废数据
9、在系统内无法报废数据在系统内无法 修改修改. 七、七、 商品报废作业规范附件商品报废作业规范附件 7.1 报废申请单报废申请单 一式三联一式三联 第一联填单部门联（完第一联填单部门联（完 成报废操作后由行政管成报废操作后由行政管 理部存档）理部存档） 第二联财会联第二联财会联 第三联防损联第三联防损联 报废单由“行政管理部”报废单由“行政管理部” 控管，使用时由营业单控管，使用时由营业单 位向该部申请，使用后位向该部申请，使用后 由该部销号存档。由该部销号存档。 单据存档时间：单据存档时间：2年年 商品报废作业规范 七、七、 商品报废作业规范附件商品报废作业规范附件 7.2 报废报表报废报表 商品报废作业规范 七、七、 商品报废作业规范附件商品报废作业规范附件 序号原因描述原因码 1损耗-过期201 2损耗-损坏202 3损耗-制冷故障203 目前在storeline中已存在的报废原因 商品报废作业规范 7.3 报废原因列表报废原因列表
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