1、北京华联重庆地区重点供应商库存管理规范一、目的与适用范围：1、规范重庆地区重点供应商库存管理作业流程，加强库存结构的合理性，提高库存周转率和现金流。2、本规范适用于北京华联重庆地区公司相关部门和各门店。二、重点供应商的定义：是指经营如下商品的供应商：1、全国知名品牌（除全国联采大客户）。2、地方性领导品牌3、畅销商品4、民生必需品5、A类供应商（供应链稳定后系统取值）一、 工作职责划分：1. 地区总经理： 负责地区重点供应商商品管理的总体工作 督导地区重点供应商库存管理改进状况 对地区营运、采购、财务、门店重点供应商的库存管理工作实施奖惩 协调门店与地区公司各部门的重点供应商库存管理工作关系和
2、相关问题的处理2. 地区采购部： 合理设定并及时维护OPL订单信息参数 定期对重点供应商商品进行品项优化 负责门店未送货重点供应商的追踪与督导 对门店重点供应商的订货和库存管理提出合理化建议3. 地区营运部： 对门店重点供应商订货、收货、缺货及库存结构进行定期稽查 协助门店分析库存管理数据，查找管理原因 向地区总经理、地区公司相关部门反馈门店重点供应商库存管理工作状况，提出相关协助事项 跟踪监督门店库存管理改进状况 对门店的库存管理工作做出相关奖惩建议4. 门店店长 熟悉并培训下属重点供应商库存管理作业流程和管理标准 督导门店重点供应商库存日常管理工作 分析门店重点供应商管理数据，确定改进方案
3、和计划 督促经理、主管的重点供应商管理改进工作，并达到规定的标准 对经理、主管的重点供应商管理工作实施奖惩 向地区营运部和相关部门反馈门店重点供应商库存管理状况和业务需求5. 门店经理及主管 熟悉重点供应商库存管理作业流程和管理标准，执行店长布达的具体工作 分析重点供应商库存管理数据和未达标原因，上报改进措施 落实改进方案，达到重点供应商库存管理要求6. 地区财务部 保障重点供应商按时、准确付款 对重点供应商库存结构提出合理建议 向地区总经理定期汇报重点供应商资金占压预警状况7. 地区信息部： 按时列印门店OPL订单报表和其他库存管理报表 督导门店ALC打印和传真订单 及时录入商品信息和订单信
4、息二、 管理要求：1. 订货管理 建立OPL订单订货信息体系 OPL订单达成目标OPL使用率（单品）=100%- 重点供应商所有商品的订货方式都设定为OPL订货。 OPL达成率（订单）暂不考核 明确营采订货权限 采购：新品首单、快讯首单、现金/短帐期/预付款订单、总部订单（代码3） 门店：OPL订单（代码“0”），紧急订单（代码“1”），生鲜永续订单（代码“2”），快讯续订货 订货审批标准 2007年月1月30日前，单品订货金额2万元，由店长或采购经理审批；单品订货金额25万元，由营运经理或采购总监审批；单品订货金额5万元，由地区公司总经理审批 2007年月2月1日后，单品订货金额10万元，由
5、店长或采购经理审批；单品订货金额10万元，由地区公司总经理审批 团购订单团购订单必须在收取客户10%的货款作为定金之后方可下单订货2. 收货控制要求 严禁无订单收货 拒收问题订单商品（多品项、条形码非法、描述不符等） 拒收保质期及商品质量不符合收货规定的商品，超过规定收货保质期由采购总监和店长签字方可收货，并负责未销售商品的处理 当日收货商品当日录入，次日收货表单及时核对 严格执行初、复验制度，减少和杜绝错收货3. 库存控制 门店严格控制缺货及滞销品库存 控制目标 2007年1月30日前，状态“1”商品缺货率4%以内；滞销品库存金额占比5%以内 2007年2月1日后，状态“1”商品缺货率2%以
6、内；滞销品库存金额占比3%以内 实施严格的每周库存监控体制。三、 实施措施实行订货、收货、缺货管理、库存结构及资金预警综合管理体系：1. 订货管理措施 门店： 信息部传送下列报表（均为电子版）于门店，并对门店开放订单查询界面。 门店每日根据门店OPL订单差异管理报表（附表1），进行订单差异状况分析，着重分析订单数差异，品项数系统建议品项数80%的订单，订单数量/金额系统建议订货数量/金额70%的订单。 门店每日根据门店紧急订单管理报表（附表2）分析订货的合理性 门店每日根据门店已删除订单管理报表（附表3）分析原因，提出处理办法 门店根据上述分析报表，实施补单或修单等措施 门店每日17：00前，
7、将上述报表中需采购部、信息部协助事项传送相关部门 相关部门须于次日17：00前将解决措施回馈至门店 地区营运部：执行重庆地区营运部管理规范中商品订货管理2. 收货管理措施 门店： 门店每日列印、分析门店收货满足率管理报表（附表4）和门店收货未满足报表（附表5） 分析各采购组实际收货单数与订单数差异，实际收货金额与订单金额差异的原因，着重分析未收货订单，收货品项数订单品项数80%的订单，收货数量/金额订单数量/金额70%的订单（信息部对门店开放订单查询界面） 了解供应商供货能力和未按订单送货原因 了解营采订货和门店收货存在的问题 门店及时采取补单或催货等措施 每日17：00前，将上述报表中需采购
8、部、信息部协助事项传送相关部门 相关部门须于次日17：00前将解决措施回馈至门店 地区营运部：执行重庆地区营运部管理规范中商品收货、退货、换货管理3. 库存预警机制 控制方法 缺货预警：门店每周打印食品库存天数7天， 百货库存天数14天大客户商品明细 库存过高预警：门店每两周打印食品库存天数20天，百货库存天数30天重点供应商商品明细 滞销预警：门店每两周打印库存大于零的食品未销售天数30天， 百货未销售天数60天的重点供应商商品明细 滞销品预警：门店每两周打印库存大于零的食品30天销售数量小于5个，百货60天销售数量小于5个的重点供应商商品明细 处理方法 ALC按规定时间打印库存预警报表给店长/楼面经理/主管 门店根据以上预警报表进行分析，并按照畅销品、滞销品作业流程执行 门店每周一10：00前，向采购部反馈门店重点供应商库存管理周报表（附表6），提出相关协助事项，采购部于2日内回复门店解决方案 地区营运部执行重庆地区营运部管理规范中库存指标管理四、 相关表单：附表1、门店OPL订单差异管理报表附表2、门店紧急订单管理报表附表3、门店已删除订单管理报表附表4、门店收货满足率管理报表附表5、门店收货未满足报表附表6、门店重点供应商库存管理报表
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