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连锁超市便利店081号关于〈门店盘点数据调整申请表〉的使用及填写规范.doc

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连锁超市便利店081号关于〈门店盘点数据调整申请表〉的使用及填写规范.doc

1、门店盘点数据调整申请表的使用及填写规范一、表格填写方面1、异调整表的填写必须到单品，如果是数据丢失，则必须填写到部门，即生鲜、食品和百货，无须到单品。2、如果存在数据丢失，首先将收银长款的金额按照盘点期间生鲜、食品和百货的销售占比将长款部分分解到生鲜、食品和百货，然后在计算未税销售金额和相应的库存成本，具体计算办法如下：销售金额调整栏中需加上丢失数据的未税售价金额，食品和百货的未税售价金额用分配的含税销售额除以1.17，生鲜的未税售价金额用分配的含税销售额除以1.13。库存成本部分则用未税售价销售额乘以（1-财务部商品毛利率），然后用所得金额冲减总的期间损耗金额。丢失的数据

2、必须经过地区公司财务部和信息部的确认方可进行调整。 3、差异调整表的审核必须落实到人，实行单项审核制，即门店部门经理提供单品调整依据，店长和财务经理对单品调整所涉及的内容包括品项、调整理由、调整金额进行逐一确认，以确保调整表上所填写内容的准确性，所有调整项目必须有相关证明资料以备查。地区公司财务部对数据作最后确认。 4、第二季度盘点门店调整申请表数字的填写不同门店各有不同，给综超信息部最终数据调整带来不便，也会造成一些数据调整的失误。因此对于数字填写同样要求门店采取统一的模式。首先将需要调整单品的系统数据填写在相应的栏位。销售数据差异调整：如果增加，填写正号；如果减少，填写负

3、号。库存更正差异调整：如果系统原始数据为正值，要增加，填写正号；要减少，填写负号。如果系统原始数据为负值，若要使其绝对值增加，填写负号；绝对值减少，填写正号。盘点数据差异调整：如果系统原始数据为正值，要增加，填写正号；要减少，填写负号。如果系统原始数据为负值，若要使其绝对值增加，填写负号；绝对值减少，填写正号。综超信息部最终将调整数据导入系统时，统一用系统数据加上调整数据来进行处理。二、调整类型界定1、第二季度盘点门店提出的调整类型共有十几种，经综超营运部和财务部最后审核批准认可以调整类型有：序号门店调整申请类型事业部审批结果进一步措施1、数据丢失通过

4、见本发文表格填写要求第二点2、收货录入错误通过3、联营商品更正通过任何取数程序应撇除联营数据4、上次盘点覆盖不成功通过需要信息部与财务部经理确认5、生鲜内部转货通过遵照生鲜规范执行6、生鲜内部转货价差通过重申有关要求后不再批准调整7、电子称与POS机价格不一致通过重申有关要求后不再批准调整8、生鲜A进B出进价不一致通过重申有关要求后不再批准调整9、家百店超市与百货之间的转货通过家百店盘点包括百货自营商品10、店际间转货通过重申不允许店际转货11、换购商品A进B出进价差异不通过12、店内促销A进B出进价差异不通过13、货号删除不通过盘点期间所有发生的库存更正均包含在取数范围内2、因此第三次盘点可以接受的盘点数据调整类型只有三种：1数据丢失， 2盘点覆盖不成功， 3收货录入错误。如果门店在实际数据调整中仍有其他类型（不含上表所列类型），可以在表格中列出，待综超事业部批准后统一进行调整，其他已经不予认可的类型就不必再填写了。