1、第一条 商品残次、破包处理作业流程1、目的与适用范围：明确规范残次/破包商品处理作业流程，使日常操作有所依循。2、职责1. 门店收集残次/破包商品。填写残次/破包商品清仓申请表、商品报废单或商品退货单商品换货单。执行残次/破包商品退还货或报废或重组清仓作业。保证清仓款项与申请表的一致。保证过pos机金额与申请表的一致。2. 地区营运部根据权限核准残次/破包商品清仓价格。根据权限审批商品换货、商品报废、库存更正。稽核残次/破包商品处理作业流程的规范性和正确性。3. 地区采购部/总经理根据权限核准残次/破包商品清仓价格。根据权限审批商品换货、商品报废、库存更正。4. 地区财务部核查清仓款项的准确。
2、核查清仓款项的及时过机。3、残次/破包原因：1、顾客拆封。2、顾客破坏。3、顾客偷窃后剩余商品。4、营业员整理排面时不填毁损。5、结帐时不慎掉落造成破损。6、供应商包装不良。7、其他原因。4、残次/破包商品处理原则：1、残次/破包商品应该每日整理避免堆积过多或任意丢弃，造成损失。2、残次/破包商品应该优先办理退货给供应商，除非采购部特定协议不可退货商品，再进行二次包装销售，不可任意报废。5、残次/破包商品二次销售原则：1、商品非质量有问题（变质、发霉）等情况。2、此商品仍具备使用价值。3、此商品不能退货、换货。6、残次/破包商品清仓审批权限：1、店长：残次/破包单品清仓毛利率在-10%（含）内
3、。2、地区营运经理：残次/破包单品清仓毛利率在-10%至-20%（含）内。3、地区采购总监：残次/破包单品清仓毛利率在-20%至-50%（含）内。4、地区总经理：残次/破包单品清仓毛利率在-50%以上。7、商品残次、破包处理作业流程图：序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明12345678910定期稽核核准清仓未售商品报损更正/设立清仓货号清仓货号库存更正款项交接，核对过机清仓售卖申请清仓重新组合包装不可利用可退换货处理方式报废退换货收集整理残次破包商品门店门店门店门店门店采购部营运部总经理门店采购部门店门店财务部门店营运部生鲜部食品部百货部营业员相关营业员/主管/店
4、长生鲜部食品部百货部营业员主管/经理相关人员相关人员相关人员相关人员/现金室主管相关人员经理/专员商品报废管理流程退/换货作业管理流程残次/破包商品二次销售原则残次/破包商品清仓申请表残次/破包商品清仓审批权限商品报损管理库存更正流程报表/单据报废单退货单残次/破包商品清仓申请表商品报废单库存更正单库存更正单采购部财务部总经理安保人员8、商品残次、破包处理作业流程描述:1、生鲜、食品、百货部相关组营业员收集、整理、归类残次/破包商品。2、将可退货的部分填商品退货单或商品换货单，作退货或换货处理；不可组合包装且不可退换货的，作报废处理。3、营业员将可二次销售的残次破包商品重新包装。4、相关主管填
5、写残次/破包商品清仓申请表，经送部门经（副）理审核。5、门店店长、营运经理、采购总监依据相关权限审批清仓价格。6、门店相关部门人员对残次/破包商品进行报损和库存更正（以代码“2”报损）；采购部相关采购设立清仓货号（统一放在该采购大组下的第一个商品大组中的“其它”小组内）。7、门店相关部门营业员依据审批的残次/破包商品清仓申请表价格在卖场外员工通道处售卖残次破包商品。如以清仓价未能售卖完，则再次申请清仓降价，直至售完。8、门店售卖人员将售卖款项交于主管、经理审核，由经理交于门店现金室主管核对；收银主管在现金室主管、售卖部门经理监督下依清仓货号过pos机，pos小票由安保盖稽核章后视为作废；现金室
6、主管留存pos小票和残次/破包商品清仓申请表。9、门店相关主管填写商品库存更正单，以代码“4”（清仓销售）更正清仓货号库存。10、营运部每月依据清仓货号销售库存异动表审核相关表单。9、相关表单:5. 残次/破包商品清仓申请表6. 商品换货单7. 商品退货单8. 商品报废单表单1北京华联综合超市有限公司残次/破包商品清仓申请表部门： 组别： 日期： 年 月 日货号商 品 描 述进价原售价原毛利率可清仓库存建议清仓价建议清仓仓毛利率核准清仓价核准清仓毛利率应售卖额备注申请人： 部门经理： 门店店长： 营运经理： 采购总监： 总经理： 收银主管： 小票号： 现金室主管： 表单2北京华联综合超市有限公
7、司换 货 申 请 单 部门： 组别： 日期： 年 月 日货号商品名称数量/重量华联销售单位售价金额换货原因 填单人： 主管： 核准： 收货： 保卫： 备注：本表一式四联;第一联申请单位;第二联收货部;第三联保卫部;第四联：供应商。表单3 北京华联综合超市有限公司商品退货单（收货差异通知单）供应商名称：供应商编号：退货地址： 开单单位： 分店名称：第一联收货部第二联供应商第三联财务第四联部门 地址： 电话： 传真：电话： 传真：1、供应商送货单编号：2、本公司验收编号： 退货通知： 下列商品经查验因有瑕疵或规格不符等，请 公司速派人员领取。 差异通知 贵公司送交商品经本公司验收后，差异如下：货号商品描述单位进价数量金额原因合计金额：元 备注：如为退货商品，请于接通知后十五日内至上列分店收货部领回。超过十五日 本公司有权代为处理，因此产生之相关成本由贵公司负担。经办人签字日期华联验收号码：经办人签字日期填表人收货主管经理退货员：防损部采购(确认)货运公司或供应商财务(审核)退货员(收货)订单号：证件号码：（或车牌号）：电脑输入员表单4 北京华联综合超市有限公司商品报废单部门： 组别： 年 月 日货号品名数（重）量单价金额原因说明店长： 部门经理： 填表人： 保卫部： 本单一式三联：第一联申请部门留存；第二联ALC留存； 第三联保卫部留存。
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