1、盘点取数规定1、盘点锁库时机必须在盘点日营业结束作完nightrun， 且在凌晨零点之后进行， 盘点取数期间为上次盘点日+1至本次盘点日。 2、第一次差异报表之后只可以进行一次找差盘点， 找差盘点必须在盘点次日营业结束之后方可进行， 且在第三日正常营业之前结束， 营业过程中不得进行盘点。 3、门店在盘点生效请示报告上必须分别填写第一次盘点差异金额、找差盘点修正金额和最终差异金额。 4、门店在盘点生效请示报告上还必须填写以下内容： 门店盘点单总单数 三盘单数 作废表单数 三盘率：三盘单数除以门店盘点单总单数 作废表单率：作废表单数除以门店盘点总单数。 5、财务经理或稽核组长在盘点生效请示报告上签
2、字时除了对实际盘点数确认外， 还需对门店所填的上述数据确认是否正确。6、地区公司总经理在盘点手册给定的生效审批原则基础上， 再结合第一次盘点差异损耗金额、三盘率和作废表单率来衡量盘点是否成功， 以作为是否批准生效的参考。7、综超事业部要求从05年第三次大盘开始，门店除盘点生效请示报告外，在盘点覆盖后还必须填报盘点差异处理审批单。 盘点差异处理审批单是在确认差异金额的基础上对大盘差异的具体处理意见。地区公司财务部一方面要对审批单上的差异额进行确认，另一方面要依据审批单上的处理意见进行帐务处理。有关盘点差异处理审批单的具体使用要求见附件2 。 8、综超事业部同时将上述数据和工作的执行情况补充作为门店盘点工作绩效衡量指标的一部分， 重新修订考核方案。
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