1、第二节 大客户库存管理规定一、库存管理措施1）按照畅销商品的取数原则对大客户商品进行缺货管理2）大客户商品滞销定义及其处理办法3）大客户商品仓库库存管理4）建立大客户库存预警机制。5）制定并执行的客户库存控制规范6）建立大客户库存控制考核量化指标。二、库存管理要求：1、商品订货作业1）订货权限：采购负责新品，新店首单，快讯商品的第一单定货，门店负责商品的续定货。2）订货金额的审核签批标准：单品定货金额在10万元以下的由店长或采购经理审批，品定货金额在10万元以上（含）的由地区公司总经理审批，3）定货审核签批权限：大客户采购定单必须经才后经理签批；大客户门店定单必须经店长签批。签批人须严格控管商
2、品库存量。4）团购定单必须在收取顾客10%的货款作为定金之后方可下定单定货。2、商品收货作业：1）收货凭证审核：严格审核大客户商品定货单的采购经理或店长签名，拒收无签批的定单2）定单收货查验：门店严禁无定单收货，对定单有问题的（包括多送，多品项，条形码非法，描述不符），保质期不符合收货规定（含破包残次和临过保质期的），送货质量不符合收货要求的商品应予拒收。3、库存控制：1）门店严格控制大客户商品缺货和滞销品库存状态1商品缺货率目标：200年12月后（含12月）小于等于2%每个大组的大客户可保留的滞销品项数不超过本大客户状态1品项数的1%，滞销商品的删除或保留由地区公司采购部每月2日前上报综超采
3、购部统一决定，综超采购部每月5日前回复地区公司采购部。每月5日（逢周六，日顺延）地区公司采购将结果通知门店每个大组大客户滞销品库存金额不超过本大客户或本组商品库存总额的5%门店主管两个工作日内将经采购总监审批确认的滞销商品下架作退货或清仓准备，同时调整相应排面，门店于30天内将可退货商品全部退货完毕。地区公司采购部每月10日前对不可退商品提出处理方案，门店在60天内将不可退货商品（现金购买，应付款小于退货款，合同不允许退货等）依据采购提供的处理方案处理完毕。2）门店依大客户库存天数标准控管库存，并分析单品库存，及时采取调整措施。三、大客户库存规范1、大客户库存控制的原则： 大客户所有商品执行畅
4、销品取数程序，纳入畅销品管理。2、大客户库存控制的目标1）畅销商品缺货率控制标准为2%，大客户商品缺货率标准为：2006年12月后为1%。2）大客户库存控制在帐期天数内，且不能超过该采购大组全国平均水平。3）大客户商品库存大于零的食品30天无销售，百货60天无销售的确定为滞销商品。3、大客户库存控制的方法1）库存预警机制缺货预警：门店每周打印食品库存天数小于7天，百货库存天数小于14天大客户商品明细。库存过高预警：门店每两周打印食品库存天数大于20天，百货库存天数大于30天的大客户商品明细。滞销预警：门店每两周打印库存大于零的的食品未销售天数大于30天，百货未销售天数大于60天的大客户商品明细
5、。滞销品预警：门店每两周打印库存大于零的的食品30天销售数量小于5个，百货60天销售数量小于5个的大客户商品明细。2）三级管理架构综超营运部负责全国门店大客户商品库存管理的监控，督促未达标地区作出改善并就大客户库存管理问题与事业部相关部门沟通，协调。大区/地区公司营运部负责督促所辖门店大客户库存管理按照事业部统一部署执行，并对执行结果进行进行检查门店负责具体落实大客户商品，库存管理的具体要求，并将执行过程中的问题向大区/地区公司营运部上报。3）评估大客户及其商品门店跟踪大客户所有单品的销售状况，了解大客户商品占商品大组/采购大组的销售占比，评估大客户的商品库存周转率门店跟踪大客户送货状况，从送
6、货准时性，送货数量一致性和定单满足率等方面评估大客户的表现。4）、大客户库存控制具体要求缺货检查 仓库负责对大客户商品的仓库库存数量进行检查，如果大客户商品的仓库库存数量为零，则视为仓库缺货。楼面员工负责对大客户商品的货架库存数量进行检查，如果大客户商品货架陈列数量为零，则视为卖场缺货。楼面主管负责对大客户商品的门店库存数量进行检查，如果大客户商品的门店电脑库存数量为零或为负数。则视为门店缺货。有关大客户商品缺货检查的具体方法和要求可参见畅销商品缺货管理规定。预警处理ALC按规定时间打印库存预警报表给店长/楼面经理/主管并跟进处理结果。如果是缺货预警报表，楼面主管根据实际情况实行续定货。如果是
7、库存过高预警报表，楼面经理/主管分析过高原因，并与采购共同寻找解决对策。如果是滞销预警报表和滞销品预警报表，楼面经理/主管与地区采购共同分析滞销原因，然后由地区公司采购将滞销商品的状况上报综超采购部，由综超采购部决定删除或保留，并通知地区公司采购进行处理。四、全国大客户商品陈列，库存管理作业流程1、 全国大客户管理工作小组营运管理作业流程1）作业流程序号作业流程责任部门执行人员依据/使用文件完成时间12345678成立全国大客户管理工作小组，综超应运部指派专员分管成立全国大客户管理工作小组，综超应运不猛指派专员分管与事业部相关部门沟通，协调整改、跟踪月报评估稽核，监督问题回复与事业部相关部门够
8、汇集各门店执行管理问题大客户商品门店日常应运管理跟踪制定并下发全国门店大客户商品应运管理规定制定并下发全国门店大客户商品应运管理规定 综超事业部大客户管理工作小组大客户管理工作小组大客户管理工作小组大客户管理工作小组大客户管理工作小组大客户管理工作小组大客户管理工作小组大客户管理工作小组事业部相关负责人 工作小组营运负责人工作小组营运负责人工作小组营运负责人工作小组营运负责人工作小组应运负责人工作小组营运负责人工作小组营运负责人工作小组营运负责人门店大客户商品陈列，库存管理规定/全国大客户合同门店大客户商品陈列，库存管理规定/全国大客户合同门店大客户商品陈列，库存管理问题反馈表 每月10日2）
9、作业流程及描述综超事业部组建全国大客户管理工作小组，综超营运部派专员分管该项工作。下发全国大客户商品陈列、库存管理规定管理小组依门店大客户商品库存报表，门店大客户商品明细报表和全国大客户商品陈列和库存管理标准对全国各门店大客户商品陈列，库存营运管理工作实施跟踪。工作小组营运专员对上报问题与事业部相关部门进行沟通，协调，并对相关地区，门店予以答复。工作小组营运专员不定期对全国各大门店大客户商品，库存管理工作进行现场稽核检查。工作小组营运专员每月20日前以月报形式对全国各门店大客户商品陈列，库存管理工作状况进行评估和汇总并统一下文通报全国各门店大客户工作状况。工作小组营运专员对门店存在的商品陈列，库存管理的整改工作实施跟踪，监督。
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