1、第三条 库存更正流程相关问题处理规范一、 实际操作问题1、做促销活动时，有些大供应商如可口可乐公司需要根据销售的实际数量补赠品给门店，由于该代码不启用，且不得使用携出携入单进行商品转赠品操作，门店应该如何处理？答：1重申按照新版库存更正流程的要求执行，不得使用携出携入单进行商品转赠品的操作。 2正常情况下一律要求供应商在促销活动前提供赠品，只有在销售超过预期销售量时会导致赠品不足。因此采购须做好销售预估工作是保证赠品充足的前提条件。同时门店赠品管理部门应提前做好赠品准备工作，及时跟进赠品的到货。 2、按新流程规定，代码3更正必须有确凿的证据。如果楼面没有丢失和遗留的空盒等物证，该如何做库存更正
2、？答：1代码3的更正必须有确凿的证据，否则不能使用。 2对于没有物证的情况，只能是通过盘点库存，帐实的差异数用代码5盘点更正进行操作。3、清仓销售商品如何建立出清货号？答：1出清货号以采购大组为单位建立，所有的出清货号统一放在该采购大组下的第一个商品大组中的“其它”小组内。 2根据本采购大组的商品特性由采购设定出清货号数量和价格线， 如5元、10元、15元或者是1元、2元、3元、5元、8元等。4、门店实际运作中不设出清货号，由采购和楼面共同协商定价至店外销售，然后在闭店后以原货号作变价处理过POS减库存，该方法是否可行？答：无法退换货的破损、瑕疵商品处理统一按照新版库存更正流程操作，上述方法或
3、者与上述方法类似的操作都不可行。 有关清仓销售损耗的考核办法另有新规定， 具体参见本文对流程的改善建议中的第2点。 5、生鲜B出商品只有销售，没有进货，总部取值默认最后一次进货价格， 造成无法取值或取值不准。答：综超信息部已重新修改程序，解决B出商品的取值问题，已统一下文说明， 详细规定参见京华联内函信息字38号发文。6、生鲜A进B出商品如何更正？答：生鲜A进B出商品采用代码6生鲜转货进行。 7、调味品无法单独找到供应商，仍需从食品部调拨，是否可用代码“6”更正？答：1 严格禁止跨部门转货。2若无法单独找到供应商，则在熟食组以北京华联为供应商建立原料货号，所需调味品通过零毛利过POS后再进行收
4、货的方式操作。 3采购部和财务部负责帐务的处理。8、生鲜内部转货要求在当日做库存更正， 但当转货货号进价不一致时， 价格更改只能第二天生效，因此实际操作中需第二天才能做第一天的库存更正。答：若存在价格差异，可以在第二天做前一天的库存更正。 9、生鲜转货要求必须一一建立货号，这样会导致生成货号过多，而且熟食采购要对转货货号进价进行人工维护，实际操作有困难。答：生鲜转货严格按照生鲜本部的要求，即新版库存更正流程关于生鲜转货操作规定执行。 10、新版库存更正流程规定超过两日的收货差异经过审批后由ALC负责库存更正， 而营运手册规定是由收货部录入员在收货界面作调整， 应该以哪个为准？ 财务对帐等问题如
5、何解决？ 答：1收货差异处理以新版库存更正流程规定为准，按新版流程执行 。 2ALC根据经地区公司财务部确认的库存更正单进行代码7 的更正， 更正之后将库存更正单上交地区公司财务部。 3财务部根据库存更正单和库存更正报表进行供应商应付帐款调整。11、家百店玉兰油由超市进货转百货销售，能否单独设立一个代码进行更正？答：1由于玉兰油转货问题不具备普遍性，只涉及个别门店， 因此不必要设立新代码。 2考虑到门店的实际需求， 玉兰油转货统一采取代码6 生鲜转货进行。 3玉兰油转货金额同样不计入期间损耗。12、宝洁等大品牌供应商不对榆次供货， 也不能进行代收货， 需从胜利店进行调货， 应该用何代码操作？答
6、：1考虑到税票问题， 非上市公司间商品调拨通过销售和收货的形式进行， 而不采用库存更正的方式。 2建议不对榆次供货的商品在榆次店以胜利路店为供应商建立货号， 通过在胜利路店以零毛利过POS销售， 然后在榆次店收货的方式操作。 13、审批权限中规定门店部门经理每次单品更正含税售价金额200元以内 ， 是指单品含税售价金额200元以内， 还是单品更正数量乘以含税售价后金额在200元内？如果库存更正单上每个单品更正含税售价金额在200元以内， 但合计金额超过200元是否需要店长签字？答：1审批权限中规定的是指单品含税售价金额乘以更正数量在200元以内。2各门店店长对于库存更正的控制方式不同，会导致审
7、批最终权限的不同。 14、如果一个单品的含税售价超过200元， 按规定经理不能批准， 只能店长批准， 这样逐级审批是否必要？答：虽然单品的含税售价超过200元，仍需要部门经理审批，只有部门经理审批通过方可交给店长审批， 如果部门经理审批不通过， 就不能进行库存更正操作，因此逐级审批仍然必要。 二、 对流程的改善建议1、在报损之前先要填写报废单，根据报废单再填写库存更正单，显得有些繁琐，能够取消报废单？ 答：报废单和库存更正单所涉及的是两个不同的流程，控管的重点也不同。报废单主要是对报废商品的控制，由防损部负责检查报废商品的状态以及报废商品的处理情况，而库存更正单主要是对商品库存的调整，由ALC
8、对审批通过的库存更正单进行电脑录入，调整系统库存数量，因此两者不能相互取代。2、清仓货号由于进价设定为0.01元，若先报损后销售，虚增楼面各组的损耗金额， 这样将挫伤楼面主管处理破损、瑕疵商品的积极性， 希望能以清仓货号的未税销售金额冲抵盘点损耗。答：1 门店必须按照新版库存更正流程中清仓销售先报损后出清的规定执行。 2综超事业部在考核门店损耗率时，允许门店进行人工调整，具体操作办法为：在系统原始盘点数据的基础上，以采购大组为单位，系统销售金额和系统库存更正损耗同时扣除出清货号的未税销售金额。如：F6大组盘点期间销售金额为100万，期间库存更正金额为10万（其中代码2更正金额为2万），期间出清
9、货号未税销售金额为1万，则在进行损耗率计算时，期间销售金额调整为99万，期间库存更正金额调整为9万。若清仓货号的未税销售金额等于或高于代码2更正金额，说明门店没有按照规定先报损再出清， 因此不接受数据调整。 3、代码5要求使用缺货管理跟踪表， 实际操作上是否可以不用， 直接更正？或者需要怎样的审批权限？答：1修改库存更正单格式，增加两栏，一栏是电脑库存，一栏是盘点库存（见附件1）， 对于使用代码5更正的必须填写该两栏， 其他代码可不用填写。各级主管在进行代码5更正时必须审核填写是否规范， 填写不规范的不可更正。 2代码5 更正取消使用缺货管理跟踪表。 4、有关生鲜各组的库存更正要求在此次新流程
10、中未过多设及，能否下发有关生鲜库存更正的相关规定。答：新版库存更正的各代码同样适用于生鲜商品，生鲜本部将制订关于生鲜转货具体操作细则的补充规定。 5、根据新版流程的规定，转货时必须确保进价一致，是否应该在库存更正单上增加未税进价一栏？答：门店只有店长有权限通过界面查询进价。进价的确认由店长或指派其他人员查询即可，无须增加一栏填写。6、是否应该对串卖更正商品的价格差异规定价格差异率， 避免随意性。答：没有必要规定价格差异率，因为串卖商品是根据盘点的实际数量进行更正的。7、尽快推出代码8自动转包装操作流程。答：在结合试点地区运作基础上， 综超采购部、信息部和营运部将共同制定操作流程， 预计年底导入。 附件1 北 京 华 联 综 合 超 市 股 份 有 限 公 司库 存 更 正 单生鲜 食品 百货 家电 组 日期: 年 月 日一式二联 楼面 第二联财务联 联 第一联楼面联更正代码: 0.盘点 1.赠品 2.报损 3.偷盗 4.清仓销售 5.盘点更正 6.生鲜转货 7.收货更正 8. 自动转包装 9、人工转包装货号商品描述电脑库存盘点库存更正数量()含税售价更正金额更正 编码备注合 计ALC店长部门经理防损主管主管
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