连锁超市便利店门店盘点损耗差异汇总与分析流程.doc
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连锁超市便利店门店盘点损耗差异汇总与分析流程.doc
门店盘点损耗差异汇总与分析流程1、门店根据综超信息部程序生成的损耗汇总表上的损耗率进行分析和向地区公司总经理提出生效申请， 生效申请报告上的损耗率必须与系统差异汇总表上的数据保持一致。 2、门店不可对系统差异汇总表上的数据作任何修改， 若有需要特别说明或者调整的数据，门店必须填写盘点数据调整申请表连同生效申请一起提交地区公司财务部和总经理批准。 地区公司总经理批准生效后， 由门店将盘点数据调整申请表及生效申请一并发至综超营运部。3、综超营运部收到上述资料后， 连同综超财务部一起对门店提交的盘点数据调整申请表进行审核， 审核通过后再上报事业部总经理批准。 4、事业部总经理批准后， 综超营运部将调整申请表交给综超信息部，由综超信息部统一对系统数据进行调整。 5、综超营运部和财务部均以综超信息部调整后的损耗作为门店最终损耗， 并以此作为衡量门店盘点绩效和收益的依据。 6、若综超营运部没有收到门店上报的盘点数据调整申请表或者上报的申请表没有通过事业部总经理的批准， 将一律以系统汇总表上的损耗率为准。
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