1、第五节 联营商品收退货作业1、目的适用范围：明确联营商品收、退货作业流程，确保联营商品收，确保联营商品收、退作业的准确。2、术语：联营商品；A是联营供应商提供联合经营的商品，此种商品由门店控制进退娄量、质量，但不负责库存管理。3、职责：3.1收货组：3.1.1检查实际商品与进/退货单是否一致。3.1.2表单归档。3.2门店：3.2.1检查联营商品收、退货单是否符合门店实际销售。3.2.2协助联营商品入库上架工作。3.3保卫部：监督联营商品收、退执行确保联营商品收、退货准确。4、基本要求：4.1保证联营商品收、退货单与实物一致。4.2保证联营商品收、退货正确及时。5、联营商品收退货作业流程：序号
2、流程责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明5.15.25.35.45.55.6申请送/退货 门店审批送货商品是否为缺货商品，数量是否适当，退货商品是否为该供应商商品办理收、退货分单/存档商品上架，退货商品联营供应商领回供应商食品部百货部生鲜部收货组供应商收货组收货组供应商供应商代表相关部门主管/经理收货员供应商代表收货员收货员供应商代表联营商品收/退单联营商品收/退货单联营商品收/退货单联营商品收/退货单联营商品收退货单联营商品收退货单联营商品收退单食品部百货部生鲜部供应商保卫部供应商保卫部食品部百货部生鲜部供应商生鲜部食品部百货部联营供应商送货退货先填单供应商填单后进行审批
3、执行收/退货程序分单第一联收货部，第二联供应商；第三联保卫部第四联楼面收货商品送到门店退货商品供应商品领回6、联营商品收退流程描述：6.1申请送/退货：6.1.1供应商送货时填写联菪商品收货单（商品品名、规格、数量）。6.1.2供应商退货时填写联营商品退货单（商品品名、规格、数量）。6.2审批：相关部门主管/经理进行审批。6.3办理收、退货：6.3.1收货：联营供应商将门店相关部门主管/经理确认后联营商品收货单和商品送至收货部验收，验收时，收货员应该确认核对商品描述、规格、数量、质量，并将实收数量填写在“实收数量”栏内签名确认，保安员及供应商于相应栏位签名确认，并按收货标准进行检验。6.3.2供应商填写联营商品退货单经门店相关主管/经理审批后，携退货商品至收货部，收货人员会同保安员，依据联营商品退货单及供应商进货历史资料（退货商品前次进货资料），确实核对商品描述、规格、数量，并于实退栏填上数量，相应人员签字确认6.3.3收货部及保安部应确实核对退货商品历史资料，避免供应商将门店自营商品蒙混退货以减少损耗。6.4分单/存档办理完联营商品收、退货工作后,各相关人员领取表单后归档；(第一联；收货部。第二联：供应商；第三联：保卫部；第四联：门店)。存档期：六个月。
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