连锁百货超市绩效考核表总部.xls

1、北京烽雅精英(超市人)企业管理顾问有限公司北京烽雅精英(超市人)企业管理顾问有限公司 公公司司总总经经理理绩绩效效考考核核表表 岗位项目权重评价标准标准值预算值实际值差异得分统计数据提供备注 公 司 总 经 理 销售收入30%公司实际销售收入/公司销售收入指标100%财务 总经理年末 需要考核公 司当年净资 产收益率及 新开门店数 量(拓展部 指标)达成 情况/该项 考核指标同 公司年度利 润奖励分配 挂钩/与综 合管理能力 考核占比为 50:50 综合毛利额15% 公司实际商品毛利额+陈列通道费用+招商费用+ 罚没款收入+纸皮收入 /公司综合毛利额指标 100%财务 毛利率5% 公司商品销售

2、收入-公司商品进货成本 /公司商品销售收入*100% 100%财务 公司费用控制率15%公司实际费用开支公司费用开支预算100%财务 公司资金周转率15%销售收入净额/货币资金平均余额100%财务 绩效考核准时准确率10%准时无差错提交0%财务 公司培训天数达成率10% 公司当月实际培训天数 / 公司当月计划培训天 数 *100% 100%人资 100%合合计计： 公司净资产收益率( 年终考核) 公司当年税后利润总额/公司当年净资产总额100% 新开门店数量达成率 (年终考核) 当年实际新开门店数量/当年计划新开门店数量100%合合计计： 北京烽雅精英北京烽雅精英(超市人超市人)企业管理顾问有

3、限公司企业管理顾问有限公司 财财务务部部绩绩效效考考核核表表 岗位项目权重评价标准标准值预算值实际值差异得分统计数据提供备注 财财 务务 部部 总总 监监 销售收入20%公司实际销售收入/公司销售收入指标100%财务 公司费用控制率30%公司实际费用开支公司费用开支预算100%财务 公司资金周转率20%销售收入净额/货币资金平均余额100%财务 应收帐款收取达成率20% 公司月实际应收帐款/ 公司月应收帐款* （包括通道费用返利租赁等） 100%财务 绩效考核准时准确率10%准时无差错提交0%财务 100%合合计计： 核核 算算 主主 管管 销售收入20%公司实际销售收入/公司销售收入指标10

4、0%财务 公司费用控制率30%公司实际费用开支公司费用开支预算100%财务 公司资金周转率10%销售收入净额/货币资金平均余额100%财务 帐务处理准确率25%准时无差错提交0%财务 重大财务报表准时准确 率 15% 准时无差错提交（资产负债表、现金流量表 、损益表） 100%财务 100%合合计计： 结结 算算 主主 管管 销售收入20%公司实际销售收入/公司销售收入指标100%财务 公司资金周转率20%销售收入净额/货币资金平均余额100%财务 帐务处理准确率30%准时无差错提交0%财务 北京烽雅精英北京烽雅精英(超市人超市人)企业管理顾问有限公司企业管理顾问有限公司 财财务务部部绩绩效效

5、考考核核表表 岗位项目权重评价标准标准值预算值实际值差异得分统计数据提供备注 应收帐款收取达成率30% 公司月实际应收帐款/ 公司月应收帐款* （包括通道费用返利租赁等） 100%财务 100%合计： 总总 收收 主主 管管 销售收入20%公司实际销售收入/公司销售收入指标100%财务 公司费用控制率10%公司实际费用开支公司费用开支预算100%财务 帐务处理准确率25% 准时无差错提交（现金帐、银行存款日记帐 ） 0%财务 应收帐款收取达成率20% 公司月实际应收帐款/ 公司月应收帐款* （包括团购租赁等） 100%财务 现金（支票）处理准确 率 25% 无重大现金差错（一次现金差异大于元

6、） 0%财务 100%合计： 出出 纳纳 销售收入20%公司实际销售收入/公司销售收入指标100%财务 公司费用控制率10%公司实际费用开支公司费用开支预算100%财务 帐务处理准确率25% 准时无差错提交（现金帐、银行存款日记帐 ） 0%财务 应收帐款收取达成率15% 公司月实际应收帐款/ 公司月应收帐款* （包括通道费用返利租赁等） 100%财务 现金（支票）处理准确 率 30% 无重大现金差错（一次现金差异大于元 ） 0%财务 100%合计： 驻驻 店店 财财 务务 销售收入20%公司实际销售收入/公司销售收入指标100%财务 财财 务务 部部 结结 算算 主主 管管 北京烽雅精英北京烽

7、雅精英(超市人超市人)企业管理顾问有限公司企业管理顾问有限公司 财财务务部部绩绩效效考考核核表表 岗位项目权重评价标准标准值预算值实际值差异得分统计数据提供备注 公司费用控制率5%公司实际费用开支公司费用开支预算100%财务 帐务处理准确率25% 准时无差错提交（现金帐、银行存款日记帐 ） 0%财务 应收帐款收取达成率20% 公司月实际应收帐款/ 公司月应收帐款* （包括通道费用返利租赁等） 100%财务 现金（支票）处理准确 率 30% 无重大现金差错（一次现金差异大于元 ） 0%财务 100%合计： 预预 算算 主主 管管 销售收入20%公司实际销售收入/公司销售收入指标100%财务 公司

8、资金周转率20%销售收入净额/货币资金平均余额100%财务 公司费用控制率25%公司实际费用开支公司费用开支预算100%财务 报表处理准时准确率15%预算报表准时无差错提交0%财务 绩效考核准时准确率20%绩效考核报表、数据准时无差错提交0%财务 100%100%合计： 财财 务务 部部 驻驻 店店 财财 务务 北京烽雅精英(超市人)企业管理顾问有限公司北京烽雅精英(超市人)企业管理顾问有限公司 资资讯讯部部绩绩效效考考核核表表 岗位项目权重评价标准标准值预算值实际值差异得分统计数据提供 备注 资 讯 部 经理 销售收入20%公司实际销售收入/公司销售收入指标100%财务 报表提供及时准确 率

9、 30% 按时准确提交的每日、每周、每月经营报 表数量 (2次以上失误分数全扣) /财务 硬件维修及时率30% 1小时内响应内部客户的维修要求(1次超 时扣分1半,2次全扣) 100%资讯 数据录入处理准 确率 20% 每日日结、盘点及时准确，数据信息录入 准确（出现三次以上错误全扣) 0%财务 100%合合计计： 驻店 资讯 主管 销售收入20%公司实际销售收入/公司销售收入指标100%财务 报表提供及时准确 率 10% 实际按时准确提交的每日、每周、每月经 营报表数量 / 规定报表数量(出现1次错 误扣除一半分数/2次全扣) /财务 硬件维修及时率50% 1小时内响应内部客户的维修要求(1

10、次超 时分数扣除一半,超过1次分数全扣) /资讯 数据录入处理准 确率 20% 每日日结、盘点及时准确，数据信息录入 准确（出现三次以上错误全扣) 0%财务 100%合合计计： 北京烽雅精英北京烽雅精英(超市人超市人)企业管理顾问有限公司企业管理顾问有限公司 采采购购部部( (季季度度) )绩绩效效考考核核表表 岗岗位位关关键键考考核核指指标标权权重重评评价价标标准准标标准准值值预预算算值值实实际际值值差差异异得得分分统统计计数数据据提提供供备备注注 采采 购购 部部 总总 监监 销售收入20%公司实际销售收入/公司销售收入指标100%财务 综合毛利额30% 公司实际商品毛利额+通道费用收入+

11、返利 /公司综合毛利额指标 100%财务 毛利率10% 公司商品销售收入-公司商品进货成本 /公司商品销售收入*100% 100%财务 行业通用标准超市毛利 率为15% 促销收入占比20% 公司促销期促销商品销售收入 / 公司促销期间总销售收入*100% 100%财务行业通用标准为15% 新品引进率5% 当月引进新商品数量 / 当月实际商品总数量*100% 100%财务行业通用标准为5% 滞销品淘汰率5% 当月滞销品淘汰数量 / 当月实际商品总数量*100% 100%财务行业通用标准为5% 招商区租金收入+图书销售 收入 10%实际收入/预算收入100%财务 100%合合计计： 采采 购购 经

12、经 理理 销售收入20%部门实际销售收入/部门销售收入指标100%财务 毛利额20%部门实际商品毛利额/部门预算商品毛利额100%财务 毛利率10% 部门商品销售收入-部门商品进货成本 /部门商品销售收入*100% 100%财务 促销收入占比10% 部门促销期促销商品销售收入 / 部门促销期间总销售收入*100% 100%财务 行业通用标准超市毛利 率为15% 新品引进率15% 当月引进新商品数量 / 当月实际商品总数量*100% 100%财务行业通用标准为5% 滞销品淘汰率15% 当月滞销品淘汰数量 / 当月实际商品总数量*100% 100%财务行业通用标准为5% 供应商费用收取10%实际费

13、用/预算费用100%财务 100%100%合合计计： 采采 购购 主主 管管 销售收入20%部门实际销售收入/部门销售收入指标100%财务 北京烽雅精英北京烽雅精英(超市人超市人)企业管理顾问有限公司企业管理顾问有限公司 采采购购部部( (季季度度) )绩绩效效考考核核表表 岗岗位位关关键键考考核核指指标标权权重重评评价价标标准准标标准准值值预预算算值值实实际际值值差差异异得得分分统统计计数数据据提提供供备备注注 综合毛利额20% 部门实际商品毛利额+通道费用收入+返利 /部门综合毛利额指标 100%财务 毛利率10% 部门商品销售收入-部门商品进货成本 /部门商品销售收入*100% 100%

14、财务 促销收入占比10% 部门促销期促销商品销售收入 / 部门促销期间总销售收入*100% 100%财务 新品引进率15% 当月引进新商品数量 / 当月实际商品总数量*100% 100%财务 滞销品淘汰率15% 当月滞销品淘汰数量 / 当月实际商品总数量*100% 100%财务 供应商费用收取10%实际费用/预算费用100%财务 100%合计： 采采 购购 文文 员员 销售收入20%部门实际销售收入/部门销售收入指标100%财务 综合毛利额20% 部门实际商品毛利额+通道费用收入+返利 /部门综合毛利额指标 100%财务 毛利率10% 部门商品销售收入-部门商品进货成本 /部门商品销售收入*1

15、00% 100%财务 促销收入占比10% 部门促销期促销商品销售收入 / 部门促销期间总销售收入*100% 100%财务 新品引进率15% 当月引进新商品数量 / 当月实际商品总数量*100% 100%财务 滞销品淘汰率15% 当月滞销品淘汰数量 / 当月实际商品总数量*100% 100%财务 供应商费用收取10%实际费用/预算费用100%财务 100%合计： 招招 商商 经经 理理 招商区租金收入25%部门实际销售收入/部门销售收入指标100%财务 图书销售收入25%实际图书销售收入/预算销售收入财务 采采 购购 部部 采采 购购 主主 管管 北京烽雅精英北京烽雅精英(超市人超市人)企业管理

16、顾问有限公司企业管理顾问有限公司 采采购购部部( (季季度度) )绩绩效效考考核核表表 岗岗位位关关键键考考核核指指标标权权重重评评价价标标准准标标准准值值预预算算值值实实际际值值差差异异得得分分统统计计数数据据提提供供备备注注 招商区平均米效20%招商区租金收入总额/招商区总面积100%财务 招商区空置率15%招商区实际租金收入/招商区预算租金收入100%财务 不良商户淘汰率15%实际商户淘汰率/预算商户淘汰率100%营运 行业通用标准超市毛利 率为15% 100%100%合合计计： 银银 线线 外外 区区 招招 商商 主主 管管 招商区租金收入35%招商区销售总额/招商区总面积100%财务

17、 招商区平均米效20%招商区实际租金收入/招商区预算租金收入100%财务 招商区空置率25%招商区实际空置区比例/预算空置区比例100%财务 不良商户淘汰率20%实际商户淘汰率/预算淘汰率100%财务 100%100%合合计计： 服服 装装 区区 招招 商商 主主 管管 招商区租金收入35%招商区销售总额/招商区总面积100%财务 招商区平均米效20%招商区实际租金收入/招商区预算租金收入100%财务 招商区空置率25%招商区实际空置区比例/预算空置区比例100%财务 不良商户淘汰率20%实际商户淘汰率/预算淘汰率100%财务 100%100%合合计计： 图图 书书 招招 商商 主主 管管 销

18、售收入35%招商区销售总额/招商区总面积100%财务 毛利额15%招商区实际毛利额/招商区预算毛利额100%财务 毛利率10%实际毛利率/预算毛利率100%财务 库存天数20%实际库存天数/预算库存天数100%财务 损耗10%书籍实际损耗/书籍预算损耗100%财务 采采 购购 部部 招招 商商 经经 理理 北京烽雅精英北京烽雅精英(超市人超市人)企业管理顾问有限公司企业管理顾问有限公司 采采购购部部( (季季度度) )绩绩效效考考核核表表 岗岗位位关关键键考考核核指指标标权权重重评评价价标标准准标标准准值值预预算算值值实实际际值值差差异异得得分分统统计计数数据据提提供供备备注注 费用控制10%

19、实际费用(能源+耗材+广告)/预算费用100%财务 100%100%合合计计： 图图 书书 招招 商商 主主 管管 企企划划部部绩绩效效考考核核表表 岗位项目权重评价标准标准值预算值实际值差异 得分统计数据提供备注 企企 划划 部部 企企 划划 经经 理理 销售收入20%部门实际销售收入/部门销售收入指标100%财务 促销销售占比35% 部门促销期促销商品销售收入 / 部门促销期间总销售收入*100% 100%财务 行业通用标准超市毛利 率为15% 促销活动次数达成率10% 实际实施的促销活动次数 / 计划实施的促销 活动次数 100%企划 促销费用控制率25%实际促销费用 / 计划促销费用1

20、00%财务 广告差错率10%重大广告内容无差错0%企划 100%100%合合计计： 驻驻 店店 美美 工工 销售收入20%部门实际销售收入/部门销售收入指标100%财务 促销销售占比25% 部门促销期促销商品销售收入 / 部门促销期间总销售收入*100% 100%财务 行业通用标准超市毛利 率为15% 促销活动次数达成率20% 实际实施的促销活动次数 / 计划实施的促销 活动次数 100%企划 促销费用控制率15%实际促销费用 / 计划促销费用100%财务 广告差错率20%重大广告内容无差错0%企划 100%100%合合计计： 北京烽雅精英北京烽雅精英(超市人超市人)企业管理顾问有限公司企业管

21、理顾问有限公司 营营运运部部( (季季度度) )绩绩效效考考核核表表 岗位关键考核指标权重评价标准标准值预算值实际值差异得分统计 数据提供备注 营营 运运 部部 总总 监监 销售收入35%公司实际销售收入/公司销售收入指标100%财务 库存天数控制率10%超过规定平均库存天数2天分数全扣,/财务 行业通用标准超 市毛利率为15% 损耗率20%公司盘点损溢金额 / 销售成本金额100%财务 营运费用控制率20%实际费用支出（包括人工成本+耗材+能源）/预算费用支出100%财务 行业通用标准为 5% 督导/培训次数达成率15%实际督导/培训次数 / 计划督导/培训次数 100%人资 100%合合计

22、计： 督督 导导 经经 理理 销售收入25%公司实际销售收入/公司销售收入指标100%财务 库存天数控制率10%超过规定平均库存天数2天分数全扣/财务 行业通用标准超 市毛利率为15% 损耗率10%公司盘点损溢金额 / 销售成本金额100%财务 营运费用控制率15%实际费用支出（包括人工成本+耗材+能源）/预算费用支出100%财务 行业通用标准为 5% 督导/培训次数达成率30%实际督导/培训次数 / 计划督导/培训次数 *100%100%人资 100%合合计计： 北京烽雅精英(超市人)企业管理顾问有限公司北京烽雅精英(超市人)企业管理顾问有限公司 防防损损部部绩绩效效考考核核表表 岗位项目权

23、重评价标准标准值预算值实际值差异得分统计数据提供 备注 防 损 部 经 理 销售收入20%公司实际销售收入/公司销售收入指标100%财务 公司损耗率20%公司盘点损溢金额 / 销售成本金额100%财务行业通用标准为0.3% 公司防损收入20% 公司偷盗罚没实际收入/公司防损收入预算 指标 100%财务行业通用标准为0.1% 督导/培训次数达成率30% 实际督导/培训次数 / 计划督导/培训次 数 100%人资 重大事故发生率10% 因为防损措施不当而引起的公司财产/人员 /形象损失（损失金额达500元以上）所造 成的事故 0%财务 100%合合计计： 行行政政办办公公室室绩绩效效考考核核表表

24、岗位项目权重评价标准标准值预算值实际值差异得分统计数据提供备注 行政 助理 销售收入20%公司实际销售收入/公司销售收入指标100%财务 公司办公/耗材费用控制率40%实际费用开支计划费用100%财务 账簿准确率15% 没有重大,超过20元的帐面计算错误,出现一次 ,分数全扣 0%财务 内部投诉发生率10% 没有重大,投诉到行政总监的内部客户的投诉, 出现一次,分数全扣 0%行政 100%合合计计： 人事 助理 销售收入20%公司实际销售收入/公司销售收入指标100%财务 人工成本控制率25%实际人工成本开支计划人工成本开支100%财务 绩效考核准确率25% 没有重大,引起员工争议并投诉到行政

25、总监的 计算错误,出现一次,分数全扣 0%行政 公司培训次数达成率30%实际培训次数/计划培训次数100%行政 100%合合计计： 工工程程部部( (季季度度) )考考核核指指标标 岗位项目权重评价标准标准值预算值实际值差异得分统计数据提供备注 工工 程程 部部 经 理 销售收入20%公司实际销售收入/公司销售收入指标100%财务 设备维修计划达成率30%实际维修量/计划维修量100%工程 设备维修费用控制率30%实际费用开支预算费用开支预算100%财务工程费用 重大事故发生率20% 因维护保养不当而引起的设备重大事故（损失 金额达500元以上）分数全扣 0%工程 100%合合计计： 维 修 员 销售收入20%公司实际销售收入/公司销售收入指标100%财务 设备维修计划达成率40%实际维修量/计划维修量100%工程 设备维修费用控制率20%实际费用开支预算费用开支100%财务 重大事故发生率20% 因维护保养不当而引起的设备重大事故（损失 金额达500元以上）分数全扣 0%工程 100%合合计计：